Lorsque les négociations sont terminées pour un événement d’approvisionnement, vous pouvez attribuer un ou plusieurs fournisseurs à partir de l’événement d’approvisionnement, ou rejeter toutes les offres, selon les besoins. Les fournisseurs désignés créent des demandes d’achat pour les fournisseurs et les éléments sélectionnés.
Avant de commencer
Assurez-vous d’avoir qualifié tous les fournisseurs pertinents et d’avoir reçu toutes les offres et réponses de leur part avant de commencer le processus d’attribution. À ce stade, l’événement d’approvisionnement sur lequel vous prévoyez de travailler, ainsi que toutes ses négociations, demandes d’approvisionnement et lignes d’achat associées, doivent être à l’état Requiert une décision.
Rôle requis : sn_shop.procurement_specialist
Procédure
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Accédez à .
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Sur la page de liste, accédez à .
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Sélectionnez et ouvrez l’événement d’approvisionnement sur lequel vous prévoyez de travailler.
La page Détails s’affiche avec une liste de toutes les négociations, des fournisseurs, de l’état et du résultat de la négociation.
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Dans la liste Attribuer un fournisseur unique , sélectionnez Attribuer plusieurs fournisseurs.
L’onglet Désigner des fournisseurs s’affiche avec toutes les offres et réponses des fournisseurs regroupées par produits, avec des détails sur l’admission du demandeur.
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Effectuez l’une des actions suivantes.
- Sélectionnez Examiner la sélection sans effectuer de sélection pour aucun produit. Une boîte de dialogue s’affiche avec un message vous avertissant que vous n’avez effectué aucune sélection. Si vous sélectionnez Continuer , toutes les offres sont rejetées.
- Sélectionnez Vérifier la sélection sans effectuer au moins une sélection pour tous les produits. Une boîte de dialogue s’affiche avec un message vous avertissant que vous n’avez pas effectué de sélection pour tous les produits. Sélectionner Continuer attribue les fournisseurs sélectionnés et rejette toutes les offres non sélectionnées.
- Sélectionnez Aucun, rejetez les offres pour tous les produits, puis sélectionnez Vérifier la sélection. La boîte de dialogue Rejeter toutes les offres ? s’affiche, dans laquelle vous devez entrer le motif du rejet. Si vous sélectionnez Rejeter toutes les offres , toutes les offres sont rejetées.
- Sélectionnez au moins un fournisseur pour tous les produits, à l’exception d’un dont vous rejetez les offres, puis sélectionnez Vérifier la sélection. La boîte de dialogue Voici ce que vous avez sélectionné s’affiche avec un résumé de votre sélection. La sélection de Soumettre attribue les fournisseurs sélectionnés et rejette toutes les offres non sélectionnées.
Remarque : L’événement d’approvisionnement est déplacé vers Fermé terminé, avec les négociations individuelles qu’il sous-tend déplacées vers Fermé décidé ou Fermé rejeté en fonction de votre sélection. Les demandes d’approvisionnement attribuées passent à l’état Fermé terminé, avec des demandes d’achat automatiquement créées pour les lignes d’achat. Toutes les autres demandes d’approvisionnement sont passées à l’état Fermé et rejeté.