--- sourceDocument: Yokohama Finance et chaîne d’approvisionnement sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/yokohama/source-to-pay-operations Release : - yokohama ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Yokohama Finance et chaîne d’approvisionnement ft:clusterId : - stpop bundleId : - stpop workflow : - Creator --- # Ajouter un fournisseur # Ajouter un fournisseur {#ariaid-title1} * Rversion finale: Yokohama * * Mis à jour 30 janv. 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 minutes de lecture Ajoutez des fournisseurs et leurs produits pour renseigner vos données primaires. ## Avant de commencer Rôle requis : sn_shop.shopping_hub_admin ou sn_shop.procurement_administrator ## Pourquoi et quand exécuter cette tâche Vous pouvez ajouter un fournisseur aux données primaires et ajouter des produits sous ce fournisseur. Les fournisseurs que vous ajoutez s'affichent sur le Centre d'achat portail sous Fournisseurs. ## Procédure 1. Accédez à TousShoppingHubDonnées principalesFournisseurs. Vous pouvez également accéder à Sourcing and Purchasing AutomationDonnées principalesFournisseur. 2. Sélectionnez Nouveau. 3. Remplissez les champs du formulaire. {#create-supplier__table_hjz_1fd_flb__entry__2} | Champ | Description | |-|-| | Numéro | Identificateur unique généré par le système pour le fournisseur. | | Nom légal | Nom juridique du fournisseur qui correspond à son emplacement d'exploitation. | | Code du fournisseur ERP | Code de la société du fournisseur dans le système ERP. | | Entité parent | Organisation parente du fournisseur. | | Entreprise mondiale | Société mondiale à laquelle le fournisseur est lié. | | Fournisseur de substitution | Indique si le fournisseur est un fournisseur de substitution tiers. Remarque : Cette option n'est disponible que pour les spécialistes de l'approvisionnement qui utilisent la vue Achats. | | Secteur | Secteur auquel appartient le fournisseur. | | Image | Image du logo du fournisseur. | | Description | Description détaillée du fournisseur. | [Tableau 1. Formulaire du fournisseur] {#create-supplier__table_hjz_1fd_flb} 4. Pour ajouter une image du logo du fournisseur, sélectionnez Sélectionner pour ajouter... 5. Sélectionnez l'onglet Résumé de la relation et renseignez les champs. {#create-supplier__table_gwq_wgd_flb__entry__2} | Champ | Description | |-|-| | Retenu | État de l'intégration du fournisseur dans le système ERP. Les options sont Oui ou Non. | | Accord de confidentialité valide | État indiquant si le fournisseur a un accord de confidentialité valide. Les options sont Oui ou Non. | | Cote de risque valable | État indiquant si une évaluation des risques valide a été effectuée pour le fournisseur. Les options sont Oui ou Non. | | Évaluation de la hiérarchisation requise ? | Si une évaluation de la hiérarchisation est requise pour le fournisseur. | | Numéro de client | Identificateur unique de l'organisation auprès du fournisseur. | | Embauché par | La personne responsable de l'intégration du fournisseur. | | Date d'embauche | Date d'intégration du fournisseur. | | Date de départ | Date de résiliation du fournisseur de l'organisation. | | Gestionnaire de relations | Personne responsable de la gestion de la relation avec ce fournisseur. | | Statut de la relation | Relations commerciales destinées au fournisseur. Les options sont stratégiques, valorisées, tactiques ou exclues. | | Préféré | Si le fournisseur est préféré. Les options sont Oui ou Non. | [Tableau 2. Formulaire Résumé de la relation] {#create-supplier__table_gwq_wgd_flb} 6. Sélectionnez l'onglet Informations de contact et remplissez les champs. {#create-supplier__table_rcf_nhd_flb__entry__2} | Champ | Description | |-|-| | Adresse postale | Rue où se trouve le fournisseur. | | Numéro de boîte postale | Numéro de boîte postale où la correspondance et les paiements des fournisseurs sont effectués. | | Ville | Ville où se trouve le fournisseur. | | État/Province | État ou province où se trouve le fournisseur. | | Comté/district | Comté ou district où se trouve le fournisseur. | | Code postal | Code postal ou code postal de la localisation du fournisseur. | | Pays | Pays où se trouve le fournisseur. | | Région | Région où le fournisseur opère. Les options sont AMS,APAC,EMEA ou LATAM. | | Numéro de téléphone principal | Numéro de téléphone du contact principal du côté du fournisseur. | | Télécopie | Numéro auquel les documents peuvent être envoyés par télécopie au fournisseur. | | Site web | Site web du fournisseur. | [Tableau 3. Formulaire Informations de contact] {#create-supplier__table_rcf_nhd_flb} 7. Sélectionnez l'onglet Automatisation des achats et renseignez les champs. {#create-supplier__table_uwl_13d_flb__entry__2} | Champ | Description | |-|-| | Délai d'expédition, en jours | Nombre estimé de jours pour expédier les produits au lieu de livraison. Pour plus d'informations, voir [Calculs de délai](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/d_ik9K3SVPpd5X2x2Tz3ig "Le délai (en jours) d’un produit fournisseur correspond au temps d’approvisionnement, d’intégration du fournisseur, d’achat et d’expédition d’un produit, d’un modèle de produit ou d’une catégorie de produits du fournisseur. Chacune de ces durées est utilisée pour calculer le délai total qui détermine le nombre de jours d’exécution d’un bon de commande."). | | Estimations de l'expédition des produits de ce fournisseur (pourcentage du prix négocié) | Estimation d'expédition par défaut du fournisseur. | | Incoterm | Ensemble de 11 règles internationalement reconnues qui définissent les responsabilités des vendeurs et des acheteurs. Il spécifie qui est responsable du paiement et de la gestion de l'expédition, de l'assurance, de la documentation, du dédouanement et d'autres activités logistiques. Sélectionnez l'une des options suivantes : * Port et assurance payés jusqu'à (PAP) * Port payé jusqu'à (POP) * Coûts et fret (CFR) * Coût, assurance et fret (CAF) * Rendu au lieu de destination (RLD) * Rendu au terminal (RAT) * Rendu droits acquittés (RDA) * En usine (ENU) * Franco le long du navire (FLN) * Franco transporteur (FCT) * Franco à bord (FAB) {#create-supplier__ul_vwl_13d_flb} | | Marchandises expédiées de | Emplacement à partir duquel le fournisseur expédie les produits. | | Le fournisseur effectue une livraison auprès de | Pays d'expédition approuvés pour le fournisseur. | | Entités d'achat | Entités d'achat autorisées à effectuer des achats auprès de ce fournisseur. | | Entités juridiques | Entités juridiques autorisées à effectuer des achats auprès de ce fournisseur. | [Tableau 4. Formulaire d'automatisation des achats] {#create-supplier__table_uwl_13d_flb} 8. Sélectionnez l'onglet Détails comptables et renseignez les champs. {#create-supplier__table_pvh_33d_flb__entry__2} | Champ | Description | |-|-| | Modalité de paiement | Délai et conditions convenus pour le paiement du fournisseur. | | Juridiction fiscale | Autorité fiscale qui impose les taxes. | | Devise d'achat acceptée | Valeur de la devise dans laquelle les bons de commande de ce fournisseur doivent être créés. | | Compte du Grand Livre | Compte de rapprochement des comptes créditeurs pour ce fournisseur. | [Tableau 5. Formulaire Détails comptables] {#create-supplier__table_pvh_33d_flb} 9. Sélectionnez Envoyer. {#create-supplier__steps_lfw_n2d_flb} ## Que faire ensuite * Utilisez les listes connexes du formulaire de fournisseur pour afficher les produits et les contrats du fournisseur associés à ce fournisseur. * Ajoutez un produit de fournisseur. Pour plus d'informations, voir [Ajouter un produit de fournisseur](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SkYdt9fMnfo3wrA4kCE4lQ "Ajoutez des produits du fournisseur pour renseigner les données primaires."). {#create-supplier__ul_a41_s3d_flb}