Soumettre un ticket de fournisseur à partir du Espace de travail Source-to-Pay

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Soumettez un ticket de fournisseur à l’état Brouillon pour indiquer qu’il est prêt à être traité.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_slm.manager, sn_slm.owner ou sn_slm.admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de cycle de vie du fournisseur > Espace de travail de Source-to-Pay.
    2. Cliquez sur l'icône Listes ( icône Listes.).
    3. Effectuez l'une des actions suivantes :
      • Affichez tous les tickets ouverts en accédant à Listes > Mes tâches > Tickets ouverts.
      • Afficher tous les tickets en accédant à Listes > Tout le travail > Tickets.
    4. Ouvrez un ticket à l’état Brouillon en sélectionnant le lien vers le ticket dans la colonne Numéro.
    5. Sélectionnez Soumettre le ticket.
      L’état du ticket est défini sur Ouvert, indiquant que le ticket est prêt à être traité.

    Que faire ensuite

    Une fois que vous avez soumis le ticket, selon le type de ticket, le playbook spécifique au ticket du fournisseur s’ouvre.

    Pour plus d'informations, consultez Case Playbook pour des types de tickets de fournisseur spécifiques et Playbook pour la mise à jour des données primaires du fournisseur.