--- sourceDocument: Yokohama Finance et chaîne d’approvisionnement sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/yokohama/source-to-pay-operations Release : - yokohama ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Yokohama Finance et chaîne d’approvisionnement ft:clusterId : - stpop bundleId : - stpop workflow : - Creator --- # Comprendre le workflow d'approvisionnement de bout en bout dans Opérations Source-to-Pay # Comprendre le workflow d'approvisionnement de bout en bout dans Opérations Source-to-Pay {#ariaid-title1} * Rversion finale: Yokohama * * Mis à jour 30 janv. 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 4 minutes de lecture Acquérir une compréhension de haut niveau du workflow d'approvisionnement de bout en bout avec les Sourcing and Procurement Operations produits (SPO), Opérations de cycle de vie du fournisseur (SLO) et Opérations de comptes fournisseurs (APO) de la suite Source-to-Pay (S2P). Le workflow d'approvisionnement est déclenché lorsqu'il y a un prix contractuel actif pour un produit ou un service que l'acheteur a l'intention d'acheter. ## Prérequis {#s2p-solution-sr-workflow__section_lhy_5qx_zyb} Installez et activez les modules d'extension nécessaires. Pour plus d'informations sur les modules d'extension de produit respectifs et la séquence d'installation, consultez : * SPO : [Séquence d'installation du module d'extension de l'application dans Sourcing and Procurement Operations](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0uq_Idklc4Jd9c7_Z1EYZA "Le tableau suivant répertorie les modules d’extension (SPO), leur Sourcing and Procurement Operations séquence d’installation, leurs descriptions générales et leurs dépendances.") * SLO : [Séquence d'installation du module d'extension de l'application dans Opérations de cycle de vie du fournisseur](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/b97S0KPEbGzQXg~uJOszGQ "La table suivante fournit la liste des modules d’extension Opérations de cycle de vie du fournisseur pour , une description détaillée de chaque module d’extension et les dépendances requises avant l’installation de chaque module d’extension.") * APO : {#s2p-solution-sr-workflow__ul_y5c_kcq_hcc} ## Workflow du processus d'approvisionnement {#s2p-solution-sr-workflow__section_cbx_r4x_zyb} La figure suivante montre comment différents profils utilisent les différentes applications au sein des produits SPO, SLO et APO pour compléter le processus d'approvisionnement de bout en bout au sein de la suite Source-to-Pay (S2P). Figure 1. Workflow du processus d'approvisionnement Dans ce workflow : 1. Un employé crée une demande d'approvisionnement pour un produit ou un service qui n'a pas de prix contractuel ou qui n'est pas disponible dans le catalogue. Pour plus d'informations, voir [Terminer la sortie d'approvisionnement](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ob3tTJ~F3VWzGABE5gWMwg "En tant qu’acheteur, vous pouvez demander une tarification ou plus d’informations sur un produit ou un service dans le Centre d'achat catalogue qui n’a pas de tarification contractuelle.") et [Demande de produits ou de services que vous ne voyez pas sur ShoppingHub](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~BwFcT3rCX~xJI1PUnpMrg "En tant qu’employé, acheteur ou propriétaire d’entreprise, vous pouvez effectuer des demandes pour un ou plusieurs produits ou services qui ne sont actuellement pas répertoriés sur le portail ShoppingHub. Vous pouvez le faire à partir de la page d’accueil de ShoppingHub ou directement à partir de Centre des employés."), respectivement. Rôle : sn_shop.shopper. Portail d'application : Centre d'achat et Centre des employés respectivement. 2. Les règles d'approbation acheminent la demande d'approvisionnement à un ou plusieurs approbateurs affectés. 3. Un approbateur examine la demande d'approvisionnement et l'approuve. Pour plus d'informations, consultez [Approuver une demande de Centre des employés](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/TxvI2Mem~Fd3VrfzTJewzQ "Approuvez, rejetez ou demandez des clarifications sur les lignes de demande d’achat et les demandes d’approvisionnement qui vous sont affectées, directement à partir de Centre des employés."). Rôle : sn_shop.procurement_specialist. Portail de l'application : Centre des employés. 4. Les règles d'affectation de travail acheminent la demande d'approvisionnement à un spécialiste de l'approvisionnement affecté. 5. Le spécialiste de l'approvisionnement, avec le rôle inclus d'un responsable de l'approvisionnement, ajoute la demande d'approvisionnement à un événement de négociation. Pour plus d'informations, consultez [Ajouter une demande d'approvisionnement à un événement d'approvisionnement](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/st0HEjWu17B4sgarfWfZ6Q "Vous pouvez gérer les négociations multifournisseurs et multiproduits en mappant des demandes d’approvisionnement similaires et des négociations connexes à un événement d’approvisionnement."). Rôle : sn_shop.procurement_specialist. Portail de l'application : Espace de travail Source-to-Pay. 6. Les négociations sont créées automatiquement avec des fournisseurs qualifiés. Pour plus d'informations, consultez [Expérience guidée d'admission d'approvisionnement avec des playbooks](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7u8UZMI_PgBPAAx8p8PcJw "En tant que gestionnaires de l’approvisionnement, vous pouvez utiliser les playbooks de configuration de l’approvisionnement et de la négociation pour vous guider dans le processus complexe de réception des demandes afin que vous puissiez vous concentrer sur le travail productif réel, comme la négociation des économies réalisées auprès des fournisseurs."). Si vous vous approvisionnez auprès d'un nouveau fournisseur, reportez-vous à .[Améliorer l'expérience d'approvisionnement lorsque vous travaillez avec de nouveaux fournisseurs](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/VS45hqh5jl1N9qF3lEa4Vw "Avec Sourcing and Procurement Operations et Opérations de cycle de vie du fournisseur ensemble, offrez une visibilité complète à toutes les parties prenantes impliquées dans le processus d’approvisionnement, ainsi qu’une expérience d’intégration des fournisseurs améliorée.") Rôle : sn_shop.procurement_specialist. Portail de l'application : Espace de travail Source-to-Pay. 7. Commencer le processus de qualification pour intégrer le nouveau fournisseur. Pour plus d'informations, consultez [Qualification du fournisseur](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/WQt8UqFnirprd0Ir1Rm1hQ "En tant que spécialiste de l’approvisionnement ou Gestion des tickets d'approvisionnement agent (PCM), vous souhaiteriez vous engager auprès de fournisseurs qualifiés pour répondre aux besoins d’achat de votre organisation."). Rôle : sn_shop.procurement_specialist. Portail de l'application : Espace de travail Source-to-Pay. 8. Passez en revue le ticket d'intégration du fournisseur et démarrez l'intégration du fournisseur à l'aide de playbooks. Pour plus d'informations, consultez [Utilisez le playbook d'intégration de fournisseurs pour intégrer des fournisseurs](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/mTSSmYGuds0WR7RqMZLMZA#use-playbooks-onboard-supp "Les propriétaires et gestionnaires de fournisseurs peuvent utiliser le playbook d’intégration des fournisseurs pour effectuer les tâches et les activités nécessaires à l’intégration de nouveaux fournisseurs."). Le playbook crée automatiquement des tâches de fournisseur pour effectuer l'évaluation des risques et collecter des informations sur le fournisseur, telles que des informations bancaires et des détails sur l'emplacement. Rôle : sn_slm.manager. Portail de l'application : Espace de travail Source-to-Pay. 9. Le gestionnaire des fournisseurs affecte les tâches du fournisseur au contact du fournisseur.Rôle : sn_slm.manager. Portail de l'application : Espace de travail Source-to-Pay. 10. Le contact du fournisseur effectue les tâches suivantes : * Tâches affectées. Pour plus d'informations, consultez [Affichage des tâches de contact du fournisseur à partir de Portail de collaboration des fournisseurs](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/PWG7idZVQulq57MnlNs7rw "Affichez les tâches qui vous sont affectées et qui sont affectées à d’autres contacts de fournisseurs."). * Questionnaire d'évaluation des risques. Pour plus d'informations, consultez [Effectuer une évaluation des risques à partir du Portail de collaboration des fournisseurs](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/40vGPZ9y6WFV4Ys2cvtLDA "En tant que contact de fournisseur, vous pouvez consulter et terminer vos évaluations des risques affectées pour aider le gestionnaire des fournisseurs à évaluer un fournisseur avant de l’intégrer."). {#s2p-solution-sr-workflow__ul_gnk_gsx_zyb} Rôle : sn_slm.contact. Portail de l'application : Portail de collaboration des fournisseurs. 11. Une fois que le gestionnaire des fournisseurs a examiné le score de risque du fournisseur et terminé les différentes activités à chaque étape du playbook, le fournisseur est intégré avec succès.Rôle : sn_slm.manager. Portail de l'application : Espace de travail Source-to-Pay. 12. Lorsque la date de clôture des réponses du fournisseur est atteinte, le gestionnaire de l'approvisionnement désigne un ou plusieurs fournisseurs. Pour plus d'informations, consultez [Désigner plusieurs fournisseurs à partir d'un événement d'approvisionnement](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ay5CKCSGWT0fdr~pFHeeCg "Lorsque les négociations sont terminées pour un événement d’approvisionnement, vous pouvez attribuer un ou plusieurs fournisseurs à partir de l’événement d’approvisionnement, ou rejeter toutes les offres, selon les besoins. Les fournisseurs désignés créent des demandes d’achat pour les fournisseurs et les éléments sélectionnés."). Rôle : sn_shop.procurement_specialist. Portail de l'application : Espace de travail Source-to-Pay. 13. Les demandes d'achat sont créées automatiquement. Le spécialiste de l'approvisionnement examine les demandes d'achat et leurs lignes d'achat associées, et crée des bons de commande. Pour plus d'informations, consultez [SPO page de liste](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8apeekV60yCeVy_dlI32_A "En tant qu’agent Procurement Case Management (PCM), affichez et travaillez avec vos tickets Procurement, et consultez la base de connaissances. Cependant, lorsque vous êtes connecté en tant que spécialiste de l’approvisionnement, vous pouvez également afficher et utiliser les différents types de tickets, la base de connaissances, les commandes, les accusés de réception, les interactions et les données primaires."). Rôle : sn_shop.procurement_specialist. Portail de l'application : Espace de travail Source-to-Pay. 14. Une fois l'exécution effectuée, l'employé confirme la réception du produit demandé. Pour plus d'informations, consultez [Confirmez la réception de votre commande depuis l'accueil Centre d'achat](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0HG8YmwEvLg~JvlOd0tNNg "Fournissez une confirmation de réception des articles que vous avez commandés et qui sont dans l’état En attente de réception depuis l’accueil Centre d'achat , afin que le paiement soit traité au fournisseur en conséquence. Si vous n’avez pas reçu la commande complète, vous pouvez également confirmer la réception d’une partie de votre commande avec la date à laquelle vous les avez reçues.") et [Confirmez la réception de votre commande de Centre des employés](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/A~0rhpM27ZaZtjf7NPT1jw "Confirmez la réception des éléments que vous avez commandés et qui sont dans l’état En attente de réception à partir de Centre des employés afin que le paiement soit traité au fournisseur en conséquence. Si vous n’avez pas reçu la commande complète, vous pouvez également confirmer la réception d’une partie de votre commande avec la date à laquelle vous les avez reçues."). Rôle : sn_shop.shopper. Portail d'application : Centre d'achat ou Centre des employés. 15. Les factures sont créées automatiquement. Lorsque les factures ne sont pas soumises automatiquement ou ne correspondent pas aux bons de commande, ou lorsque des exceptions de factures doivent être résolues, un spécialiste des comptes fournisseurs intervient. Pour plus d'informations, consultez . Le spécialiste des comptes fournisseurs crée également manuellement des factures. Pour plus d'informations, consultez . Rôle : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist. Portail de l'application : Espace de travail Source-to-Pay. 16. Le spécialiste des comptes fournisseurs convertit les factures de type bon de commande en types de factures (autres que des bons de commande, notes de crédit et notes de débit), en fonction de leurs interactions avec les acheteurs et les fournisseurs de services aux entreprises. Pour plus d'informations, consultez . Rôle : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist. Portail de l'application : Espace de travail Source-to-Pay. 17. Un agent de comptes fournisseurs gère et travaille sur les tickets de factures affectés, demande plus d'informations aux fournisseurs ou aux employés si nécessaire, et crée et affecte des tâches aux utilisateurs. Pour plus d'informations, consultez . Rôle : sn_ap_cm.agent. Portail de l'application : Espace de travail Source-to-Pay. 18. L'employé, l'approbateur, le responsable de l'approvisionnement, le spécialiste de l'approvisionnement, le responsable des fournisseurs, le spécialiste des comptes fournisseurs et l'agent des comptes fournisseurs disposent d'une visibilité complète sur l'état du workflow jusqu'à l'achèvement du processus, à partir de leurs portails respectifs. {#s2p-solution-sr-workflow__ol_z5x_pqx_zyb}