--- sourceDocument: Yokohama Finance et chaîne d’approvisionnement sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/yokohama/source-to-pay-operations Release : - yokohama ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Yokohama Finance et chaîne d’approvisionnement ft:clusterId : - stpop bundleId : - stpop workflow : - Creator --- # Comprendre le workflow d'achat de bout en bout dans Opérations Source-to-Pay # Comprendre le workflow d'achat de bout en bout dans Opérations Source-to-Pay {#ariaid-title1} * Rversion finale: Yokohama * * Mis à jour 30 janv. 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture Acquérir une compréhension de haut niveau du flux de travail d'achat de bout en bout avec les Sourcing and Procurement Operations produits (SPO) et Opérations de comptes fournisseurs (APO) de la suite Source-to-Pay (S2P). Le workflow d'achat est déclenché lorsqu'un prix contractuel actif est disponible pour un produit ou un service que l'acheteur a l'intention d'acheter. ## Prérequis {#s2p-solution-pr-workflow__section_lhy_5qx_zyb} Installez et activez les modules d'extension nécessaires. Pour plus d'informations sur les modules d'extension et la séquence d'installation respectifs du produit, consultez : * SPO : [Séquence d'installation du module d'extension de l'application dans Sourcing and Procurement Operations](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0uq_Idklc4Jd9c7_Z1EYZA "Le tableau suivant répertorie les modules d’extension (SPO), leur Sourcing and Procurement Operations séquence d’installation, leurs descriptions générales et leurs dépendances.") * APO : {#s2p-solution-pr-workflow__ul_y5c_kcq_hcc} ## Workflow du processus d'achat {#s2p-solution-pr-workflow__section_cbx_r4x_zyb} La figure suivante montre comment les différents profils utilisent les différentes applications des produits SPO et APO pour compléter le processus d'achat de bout en bout au sein de la suite Source-to-Pay (S2P). Figure 1. Workflow du processus d'achat Dans ce workflow : 1. Un employé effectue une validation rapide avec un produit ou un service dont le prix est contractuel. Une demande d'achat est créée. Pour plus d'informations, consultez [Commander un produit avec la validation rapide](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/svGPucGNsJA4L9Rs6IMCCA "Commandez un produit ou un service que vous souhaitez acheter dans le catalogue de produits disponible sur Centre d'achat la page d’accueil."). Un employé effectue également un paiement complet avec des produits ou services dont les prix sont contractuels. Pour plus d'informations, consultez [Terminez votre règlement](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FGYH68kMYKkTUD12AAuU0Q "Passez à la caisse une fois que vous avez terminé vos achats et vérifié votre panier."). Rôle : sn_shop.shopper. Portail de l'application : Centre d'achat. 2. Les règles d'approbation acheminent la demande d'achat à un ou plusieurs approbateurs affectés. 3. Un approbateur examine la demande d'achat et l'approuve. Un bon de commande est créé. Pour plus d'informations, consultez [Approuver une demande de Centre des employés](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/TxvI2Mem~Fd3VrfzTJewzQ "Approuvez, rejetez ou demandez des clarifications sur les lignes de demande d’achat et les demandes d’approvisionnement qui vous sont affectées, directement à partir de Centre des employés."). Rôle : sn_shop.procurement_specialist. Portail de l'application : Centre des employés. 4. Un spécialiste de l'approvisionnement remplit le bon de commande auprès du fournisseur associé.Rôle : sn_shop.procurement_specialist. Portail de l'application : Espace de travail Source-to-Pay. 5. Une fois l'exécution effectuée, l'employé confirme la réception du produit demandé. Pour plus d'informations, consultez [Confirmez la réception de votre commande depuis l'accueil Centre d'achat](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0HG8YmwEvLg~JvlOd0tNNg "Fournissez une confirmation de réception des articles que vous avez commandés et qui sont dans l’état En attente de réception depuis l’accueil Centre d'achat , afin que le paiement soit traité au fournisseur en conséquence. Si vous n’avez pas reçu la commande complète, vous pouvez également confirmer la réception d’une partie de votre commande avec la date à laquelle vous les avez reçues.") et [Confirmez la réception de votre commande de Centre des employés](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/A~0rhpM27ZaZtjf7NPT1jw "Confirmez la réception des éléments que vous avez commandés et qui sont dans l’état En attente de réception à partir de Centre des employés afin que le paiement soit traité au fournisseur en conséquence. Si vous n’avez pas reçu la commande complète, vous pouvez également confirmer la réception d’une partie de votre commande avec la date à laquelle vous les avez reçues."). Rôle : sn_shop.shopper. Portail d'application : Centre d'achat ou Centre des employés. 6. Les factures sont créées automatiquement. Lorsque les factures ne sont pas soumises automatiquement ou ne correspondent pas aux bons de commande, ou lorsque des exceptions de factures doivent être résolues, un spécialiste des comptes fournisseurs intervient. Pour plus d'informations, consultez . Le spécialiste des comptes fournisseurs crée également manuellement des factures. Pour plus d'informations, consultez . Rôle : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist. Portail de l'application : Espace de travail Source-to-Pay. 7. Le spécialiste des comptes fournisseurs convertit les factures de type bon de commande en types de factures (autres que des bons de commande, notes de crédit et notes de débit), en fonction de leurs interactions avec les acheteurs et les fournisseurs de services aux entreprises. Pour plus d'informations, consultez . Rôle : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist. Portail de l'application : Espace de travail Source-to-Pay. 8. Un agent de comptes fournisseurs gère et travaille sur les tickets de factures affectés, demande plus d'informations aux fournisseurs ou aux employés si nécessaire, et crée et affecte des tâches aux utilisateurs. Pour plus d'informations, consultez . Rôle : sn_ap_cm.agent. Portail de l'application : Espace de travail Source-to-Pay. 9. L'employé, l'approbateur, le spécialiste de l'approvisionnement, le spécialiste des comptes fournisseurs et l'agent des comptes fournisseurs bénéficient d'une visibilité complète sur l'état du workflow jusqu'à l'achèvement du processus, à partir de leurs portails respectifs. {#s2p-solution-pr-workflow__ol_z5x_pqx_zyb}