Vous pouvez mettre à jour un bon de commande existant.

Procédez comme suit pour mettre à jour un bon de commande existant.

1. Connectez-vous à SPO. Empruntez l’identité de l’utilisateur et accédez au centre d’achat.
2. Accédez au profil d’utilisateur. Sélectionnez Mes achats dans la liste qui s’ouvre.
3. Vous pouvez maintenant voir une liste des bons de commande soumis. Sélectionnez le bon de commande que vous souhaitez mettre à jour.

   

4. La page suivante affiche les détails du bon de commande sélectionné. Il fournit également des informations sur les lignes d’achat des membres. Cliquez sur le bouton Modifier pour mettre à jour le bon de commande.

   

5. La page suivante présente une liste de lignes d’achat.

   

6. Mettez à jour une ligne d’achat individuel en procédant comme suit :
   1. Reportez-vous à l’image ci-dessus. Cliquez sur l’icône d’aperçu présente à gauche de la ligne d’achat. Une fenêtre d’aperçu s’ouvre.
   2. Ici, modifiez la quantité de produit selon vos besoins.

      

   3. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.
   4. Cochez la case présente à gauche de la grille de la ligne d’achat et cliquez sur Soumettre la demande.
   5. Une fois la demande envoyée, un ticket est créé dans l’espace de travail Approvisionnement.
   6. Accédez ensuite à l’espace de travail Approvisionnement, ouvrez le ticket respectif et sélectionnez-le pour afficher les détails.
   7. Dans la fenêtre suivante qui s’ouvre, validez la demande de mise à jour émise par le fournisseur.
   8. Cliquez sur Envoyer un e-mail pour envoyer l’e-mail de confirmation automatisé au fournisseur.

      

   9. Maintenant, allez dans le menu Liste -> Tous les bons de commande et sélectionnez le bon de commande mis à jour dans la liste.
   10. Dans l’onglet Détails, l’état du bon de commande doit être En attente de révision.

       

   11. Maintenant, cliquez sur l’icône d’aperçu dans la zone de texte Demande d’achat. Une fenêtre Proposition de révision s’ouvre. Ici, accédez à l’onglet Demande d’achat connexe . Ici, vous pouvez voir que la demande est dans l’état « Revue finale ».
   12. Ensuite, allez dans l’onglet Détails où vous pouvez à nouveau voir l’état comme étant dans « Révision finale ».
   13. Cliquez sur Mettre à jour le bon de commande.

       

       

   14. Un message indiquant « Bon de commande mis à jour avec succès » s’affiche à l’écran. Revenez à l’onglet Détails du bon de commande. Vous trouverez ici que le statut du bon de commande passe de Soumission en attente à Commandé.

       

   15. En outre, l’état de demande d’achat bascule sur Fermé terminé. Il en va de même pour l’état du ticket associé.

       

       

   16. Validez la mise à jour du bon de commande dans SAP à l’aide du numéro ERP.

       

7. Ajoutez une nouvelle ligne de bon de commande avec le même bon de commande en procédant comme suit :
   1. Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter un produit au bon de commande existant.

      

   2. Dans la fenêtre Ajouter, saisissez les détails du produit.

      

   3. Une ligne de bon de commande est ajoutée sur la page Modifier un achat. Cochez la case en regard de cette ligne et cliquez sur le bouton Soumettre la demande.

      

   4. Une fois la demande soumise, un ticket est créé dans l’espace de travail Approvisionnement.
   5. Accédez ensuite à l’espace de travail Approvisionnement, ouvrez le ticket respectif et sélectionnez-le pour afficher les détails.
   6. Dans la fenêtre suivante qui s’ouvre, validez la demande de mise à jour émise par le fournisseur.
   7. Cliquez sur le bouton Envoyer un e-mail pour envoyer l’e-mail de confirmation automatisé au fournisseur.
   8. Maintenant, sélectionnez le bon de commande modifié dans la liste qui s’ouvre après avoir parcouru le menu Liste >Tous les bons de commande
   9. Dans l’onglet Détails, l’état du bon de commande doit être En attente de révision.
   10. Maintenant, cliquez sur l’icône d’aperçu dans la zone de texte Demande d’achat. Une fenêtre Proposition de révision s’ouvre. Ici, l’état de la PR est en révision finale.
   11. Accédez à l’onglet Demande d’achat connexe . Ici, vous pouvez voir que la demande est dans l’état « Revue finale ».

       

   12. Ensuite, allez dans l’onglet Détails et cliquez sur le bouton « Mettre à jour le bon de commande ».
   13. Un message indiquant « Bon de commande mis à jour avec succès » s’affiche à l’écran. Revenez à l’onglet Détails du bon de commande. Vous trouverez ici que le statut du bon de commande passe de Soumission en attente à Commandé.
   14. En outre, l’état de demande d’achat bascule sur Fermé terminé. Il en va de même pour l’état du ticket associé.

       

   15. Validez la mise à jour du bon de commande dans SAP à l’aide du numéro ERP.

       

       

8. Supprimez un produit ou annulez un bon de commande en procédant comme suit :
   1. Sélectionnez la ligne d’achat que vous souhaitez supprimer Cliquez sur le bouton Supprimer.

      

   2. Cliquez sur Soumettre la demande.
   3. Une fois la demande soumise, un ticket est créé dans l’espace de travail Approvisionnement.
   4. Accédez ensuite à l’espace de travail Approvisionnement, ouvrez le ticket respectif et sélectionnez-le pour afficher les détails.
   5. Dans la fenêtre suivante qui s’ouvre, validez la demande de mise à jour émise par le fournisseur.
   6. Cliquez sur le bouton Envoyer un e-mail pour envoyer l’e-mail de confirmation automatisé au fournisseur.
   7. Maintenant, sélectionnez le bon de commande modifié dans la liste qui s’ouvre après avoir parcouru le menu Liste->Tous les bons de commande.
   8. Accédez à l’onglet Détails, Lignes de bon de commande et Tickets un par un.
   9. Vous pouvez voir l’état de la ligne de bon de commande et l’état du ticket respectif a été défini sur Fermé annulé.

      

   10. Dans l’onglet Détails, l’état du bon de commande est défini sur Fermé annulé si toutes ses lignes de bon de commande membres ont été supprimées (ou ont l’état Fermé annulé), sinon l’état reste Commandé.

       

   11. Maintenant, vous pouvez valider la même chose dans SAP.