Un bon de commande est un contrat contraignant entre un acheteur et un fournisseur qui autorise une transaction d'achat. Il contient les descriptions, les quantités, les prix, les remises applicables, les conditions de paiement, les dates de livraison et d'autres termes et conditions associés convenus avec le fournisseur.

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Un spécialiste des comptes fournisseurs remplit les champs clés du bon de commande pour le traitement des factures.

Tableau 1. Champs de bon de commande

Champ	Type de données	Description
Numéro ERP	Chaîne	Identificateur unique généré dans un système ERP pour le bon de commande.
Propriétaire de l'entreprise	Référence	Utilisateur qui a passé la commande.

Tableau 2. Résumé détaillé

Champ	Type de données	Description
Fournisseur	Référence	Fournisseur qui fournit le produit indiqué dans cette commande.
Type de commande	Chaîne	Indique si le bon de commande est de type Standard ou Globale.
Commande passée	date_time	Date et heure de la commande passée au format AAAA-MM-JJ HH : MM : SS.
Montant total	currency	Coût total du bon de commande calculé comme la somme de toutes les lignes connexes. Exemple : 100 USD.

Tableau 3. Détails comptables

Champ	Type de données	Description
Centre de coûts	Référence	Centre de coûts qui encourt la dépense de cette commande.
Entité juridique	Référence	Entité juridique interne effectuant cet achat
Modalité de paiement	Référence	Délai et conditions convenus pour le paiement du fournisseur.