Le fournisseur utilise le catalogue fournisseur pour soumettre une nouvelle demande de facture et une facture à l’équipe Opérations de comptes fournisseurs afin d’évaluer et de résoudre les tickets.

Le fournisseur peut effectuer les actions suivantes dans le catalogue fournisseur avec la catégorie Factures. Par défaut, l’onglet Factures est sélectionné et affiché dans la vue de carte. Vous pouvez basculer entre la vue Carte et la vue Table.

Le mappage plusieurs-à-plusieurs (M2M) entre le contact du fournisseur et les fournisseurs permet à un contact du fournisseur d’être le contact de plusieurs fournisseurs, à condition que les fournisseurs partagent une relation parent-filiale. Pour afficher la liste des fournisseurs associés au contact du fournisseur (M2M) dans le portail Supplier Collaboration Portal, l’administrateur doit créer et exécuter un script correctif. Pour plus d’informations sur la création de scripts correctifs pour le mappage M2M, reportez-vous à la section Activer le mappage M2M entre le contact du fournisseur et les fournisseurs.

• Soumettre une demande de facture
• Soumettre une nouvelle facture