Définissez un type de tolérance de facture que vous pouvez utiliser dans une définition d’exception.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_ap_apm.invoice_tolerance_admin

Procédure

1. Accédez à la Tout > Opérations de comptes fournisseurs > Tout > Types de tolérance.
2. Dans la liste Type de tolérance de facture , sélectionnez Nouveau.
3. Renseignez les champs du formulaire.

   Champ	Description
   Nom	Nom du type de tolérance
   Demande	La valeur de l’application est automatiquement définie sur Traitement des factures des comptes fournisseurs.
   Niveau de ligne	Option permettant de rendre le type de tolérance applicable au niveau de la ligne.
   Description	Description brève du type de tolérance

4. Sélectionnez Soumettre.