Lancer le remboursement et récupérer les fonds auprès du commerçant

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Lancez une demande pour que l’émetteur du réseau de cartes crédite le client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bom_credit_card.dispute_agent ou sn_bom_credit_card.dispute_agent_connector

    Important :
    Pour que le rôle de connecteur d’agent fonctionne, il doit être combiné avec l’un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Une enquête manuelle peut aboutir au lancement d’un remboursement, créant ainsi une tâche pour récupérer les fonds de transaction auprès du commerçant.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Opérations des services financiers > Espace de travail.
    2. Sélectionnez l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Tickets de service de litiges de cartes, ouvrez la liste des tickets.
      • Pour les tickets qui vous sont affectés, sélectionnez Mes affectations.
      • Pour tous les tickets de litige, sélectionnez Tous.
    4. Dans la liste, sélectionnez le ticket sur lequel vous souhaitez travailler.
      Si vous souhaitez travailler sur un ticket qui ne vous est pas encore affecté, vous pouvez vous l’affecter vous-même en sélectionnant Me l’affecter.
    5. Sélectionnez l'onglet Playbook.
    6. Sélectionnez l’activité Lancer le remboursement et renseigner la réponse du marchand sous l’étape du playbook de remboursement.
    7. Sur le formulaire, examinez les champs renseignés et ajoutez toute autre information connexe que vous avez recueillie.
    8. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , entrez vos commentaires.
    9. Une fois que vous avez saisi les détails dans la tâche, sélectionnez Mettre à jour.
    10. Pour soumettre la demande, sélectionnez Lancer le remboursement.
    11. Enregistrez la réponse du marchand.
      RéseauAction
      Visa Dans le champ Réponse au litige reçue , indiquez si une réponse a été reçue du marchand.
      Autres réseaux Dans le champ Représenté par le marchand , indiquez si le marchand fournit une représentation pour contester la demande de remboursement.
    12. Sélectionnez Fermer la tâche pour fermer la tâche à partir du playbook.

    Résultats

    La tâche passe à l’état Fermé terminé. De plus:
    • La banque du commerçant détermine s’il faut accorder le crédit à la banque émettrice.
      Remarque :
      Le suivi des fonds crédités par la banque du commerçant se fait en dehors de l’application Financial Services Card Operations . L’application nécessite une intégration avec le réseau de cartes applicable.
    • Le commerçant peut fournir des preuves de la transaction et refuser le remboursement, ou le commerçant peut accepter le remboursement, ce qui entraînera le remboursement des fonds du client.

    Que faire ensuite

    Si le commerçant a fourni une représentation, passez à .Examiner la représentation du commerçant Sinon, passez à ou Fournir un crédit final au clientConvertir le crédit provisoire en crédit final.