Vérifier le SOX Content Pack dans Gestion des risques
Après l’importation du SOX Content Pack, vérifiez et modifiez les types d’entités, les entités, les déclarations de risque, les risques et les évaluations dans l’application Gestion des risques .
Avant de commencer
Rôle requis : Administrateur des risques (sn_risk.admin)
Procédure
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Un type d’entité de processus SOX est ajouté et est utilisé pour générer les entités SOX :
- Comptes clients
- Comptes fournisseurs
- Commissions
- Équité
- Niveau de l'entité
- Rapports financiers
- Actifs immobilisés
- Grand livre
- Ressources humaines
- Application dans le périmètre
- Inventaire
- ITGC
- Gestion de la paie
- Achat
- Comptabilisation des produits
- SAP
- SDLC
- Taxe
- Déplacements et dépenses
- Trésorerie
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Dans la liste connexe Filtres des profils, un filtre est ajouté pour interroger la table des processus SOX afin de générer des profils SOX.
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Toutes les déclarations de risque SOX ont été ajoutées à l’état de brouillon et l’évaluation des risques leur est affectée.
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