Benutzer und zugehörige Aktionen für die regulatorischen Change-Aufgaben
Manager mit der Rolle sn_grc_reg_change.manager und Benutzer mit der Rolle sn_grc_reg_change.user können im Modul „Regulatorische Change-Aufgaben“ bestimmte Aufgaben anzeigen und ausführen.
Für Manager verfügbare Ansichten und Aktionen
Manager mit der Rolle sn_grc_reg_change.manager können im Modul „Regulatorische Change-Aufgaben“ die folgenden Aufgaben anzeigen:
- Alle zugewiesene Aufgaben
- Nicht zugewiesene Aufgaben
- Neue Aufgaben
- Beantwortungsaufgaben
- Ausstehende Genehmigungsaufgaben
- Implementierungsaufgaben
- Geschlossene Aufgaben
- Meine Genehmigungen
Manager können für regulatorische Change-Aufgaben die folgenden Aktionen ausführen:
- Weisen Sie die regulatorische Change-Aufgabe einem Benutzer mit der Rolle sn_grc_reg_change.user zu.
- Fügen Sie Anweisungen für den Beauftragten für die Aufgabe hinzu.
- Zur Beobachtungsliste hinzugefügt abrufen.
- Fügen Sie Arbeitsnotizen hinzu.
- Fügen Sie ein Fälligkeitsdatum in der Zukunft hinzu, um die Arbeit an der regulatorischen Change-Aufgabe abzuschließen.
- Fügen Sie einen Genehmiger hinzu, in der Regel einen anderen Manager, um die regulatorische Change-Aufgabe zu genehmigen.
- Aktualisieren Sie die Arbeitsnotizen.
Ansichten und Aktionen, die für andere Benutzer verfügbar sind
Benutzer mit der Rolle sn_grc_reg_change.user können im Modul „Regulatorische Change-Aufgaben“ die folgenden Aufgaben anzeigen:
- Neue Aufgaben
- Beantwortungsaufgaben
- Ausstehende Genehmigungsaufgaben
- Implementierungsaufgaben
- Geschlossene Aufgaben
Wenn dem Benutzer die regulatorische Change-Aufgabe zugewiesen ist, kann er sich anmelden und die folgenden Aktionen für die regulatorische Change-Aufgabe ausführen:
- Zeigen Sie die regulatorische Change-Aufgabe unter Neue Aufgaben an.
- Aktualisieren Sie die Arbeitsnotizen.
- Klicken Sie auf Antworten, um die Aufgabe in den Status Antworten zu versetzen.
- Überprüft, ob eine Aktionsaufgabe für die regulatorische Change-Aufgabe erstellt werden soll.
- Bewerten Sie, ob die eingehende Warnung Auswirkungen auf die GRC-Bibliothek des aktuellen Systems hat.
- Zeigen Sie die Details der Auswirkungsbewertung an, die von Entitätsbesitzern durchgeführt wurde.
- Erstellen Sie erforderliche Aktionsaufgaben, die sich auf die Bereiche Compliance und Risiko in der GRC-Bibliothek beziehen, und weisen Sie sie dann einer entsprechenden Gruppe zu.