Workflow des Aktionselements in der Risikoantwortaufgabe

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  • Aktualisiert 1. August 2024
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    • Der Aktionselement-Workflow ist ein strukturierter Prozess zum Verwalten der granularen Aufgaben im Zusammenhang mit Risikobewältigungsaufgaben, die mehreren Stakeholdern zugewiesen sind.

    Erkunden der User Journey für ein Aktionselement

    Ein Aktionselement hat folgende Status:
    1. Entwurf: Der Standardstatus, wenn ein Aktionselement erstellt wird.
    2. Zugewiesen: Der Status, wenn das Aktionselement einem Anwender zugewiesen ist.
    3. In Arbeit: Der Status, in dem der Besitzer des Aktionselements mit der Bearbeitung beginnt und es zur Überprüfung an den Besitzer der Risikoantwortaufgabe sendet.
    4. Prüfung: Status, in dem der Besitzer der Risikobewältigungsaufgabe das Aktionselement überprüft und entweder genehmigt oder ablehnt.
    5. Geschlossen: Der Status, wenn der Besitzer der Risikobewältigungsaufgabe das Aktionselement genehmigt und in den Status „Geschlossen“ versetzt.
    Der Aktionselement-Workflow besteht aus den folgenden Phasen:
    Erstellen Sie Aktionselemente
    Der Risikogutachter oder der Besitzer der Risikoantwortaufgabe kann für jede Risikoantwortaufgabe mehrere Strategien mit verschiedenen Aktionselementen erstellen. Aktionselemente sind spezifische, granulare Aufgaben, die innerhalb einer Risikoantwortaufgabe definiert sind, um Risiken effektiv anzugehen und zu verwalten. Der Besitzer der Risikoantwortaufgabe definiert einen Aktionsplan für das Aktionselement. Aktionselemente können erstellt werden, wenn sich die Risikoantwortaufgabe im Status Entwurf oder im Status In Bearbeitung befindet. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie ein Aktionselement in der Risikoantwortaufgabe.
    Hinweis:
    Sie können Risikoantwort-Aktionselemente für alle Arten von Risikoantwortaufgaben erstellen, mit Ausnahme von Risikoabnahmeaufgaben.
    Reagieren Sie auf das Aktionselement
    Der Beauftragte des Aktionselements zur Risikobewältigung verschiebt das Aktionselement in den Status In Bearbeitung. In dieser Phase gibt der Besitzer des Aktionselements die im Feld Kommentare des Beauftragten ausgeführte Aktion zusammen mit allen anderen erforderlichen Schritten an. Der Besitzer des Aktionselements sendet dann das Aktionselement zur Genehmigung an den Besitzer der Risikoantwortaufgabe. Nachdem der Besitzer des Aktionselements die Genehmigung angefordert hat, wechselt das Aktionselement in den Status Überprüfen.
    Genehmigen Sie das Aktionselement, oder lehnen Sie es ab
    Im Status Überprüfen kann der Besitzer der Risikoantwortaufgabe die Kommentare des Beauftragten überprüfen und das Aktionselement entweder genehmigen oder ablehnen. Wenn der Genehmiger das Aktionselement genehmigt, wechselt es in den Status Geschlossen. Wenn der Genehmiger das Aktionselement ablehnt, wird das Aktionselement zurück in den Status In Bearbeitung versetzt.
    Wichtig:
    Alle mit der Risikoantwortaufgabe verknüpften Aktionselemente müssen geschlossen werden, um die Risikoantwortaufgabe von „In Arbeit“ in den Status „Warten auf Genehmigung“ zu verschieben.