Melden Sie ein GRC-Problem von Mitarbeiter-Center

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Verwenden Sie das Mitarbeiterportal, um den Aktionsplan im Zusammenhang mit der Beobachtung zu überprüfen und zu bearbeiten, die als Problem bestätigt wurde, das Sie als geprüftes Element oder Problembesitzer beheben müssen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_grc.business_user, sn_grc.business_user_lite

    Hinweis:
    Wenn Sie GRC: Advanced Core installiert haben, ist der Wert der Systemeigenschaft sn_grc_advanced.enable_my_issues_hide_my_reported_issues standardmäßig ebenfalls auf truefestgelegt. Diese beiden Bedingungen müssen erfüllt sein, um das Formular für die Problemselektierung in Mitarbeiter-Centeranzuzeigen. Andernfalls können Sie nur das Problemformular anzeigen.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Verwenden Sie das Formular „Problem melden“, um ein Problem basierend auf einem Kontrollverlust, einer fehlenden Richtlinie oder einem Ereignis zu melden, das nicht mit einer Richtlinie, einem Standard, einer Leitlinie oder einer Vorschrift konform ist. Sie können dieses Formular auch verwenden, um eine Verbesserung vorzuschlagen oder ein Risikoereignis zu melden.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Self-Service > Mitarbeiter-Center.
    2. Wählen Sie den Abschnitt Alle Risiken und Compliance durchsuchen aus.
    3. Wählen Sie das Katalogelement Problem melden aus.
    4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Problem melden“.
      Feld Beschreibung
      Was ist das Problem? Kurze Beschreibung des Problems.
      Ausführlich beschreiben Detaillierte Beschreibung des Problems.
      Wann haben Sie das Problem entdeckt? Datum, an dem das Problem identifiziert wurde.
      Worauf bezieht sich das Problem? Entität, mit der das Problem zusammenhängt.
      Was war betroffen? Datensatzdetails der von Ihnen ausgewählten Entität.

      Die Optionen in diesem Feld hängen von der Entität ab, die Sie im vorherigen Feld ausgewählt haben.
      Welche Art von Problem ist das? Die Art des Problems.
      Sonstige Option zur Auswahl, wenn Sie nicht die richtige Kategorie von Entitäten finden, mit denen Ihr Problem zusammenhängt.

      Die folgenden vier Felder werden angezeigt, wenn Sie die Option Andere auswählen.
      Ist der Incident bereits aufgetreten? Geben Sie an, ob der Incident schon einmal aufgetreten ist.
      Gab es einen finanziellen Verlust? Mit dem Problem verbundener monetärer Verlust.
      Währung Währung, in der der Verlust geschätzt wird.

      Wenn ein finanzieller Verlust aufgetreten ist, wird dieses Feld angezeigt.
      Wie hoch ist der erwartete finanzielle Verlust? Geschätzter finanzieller Verlust als Ergebnis des Problems.
      Auswirkungsbewertung auswählen Nicht-monetäre Auswirkung des Problems. Auswahlmöglichkeiten:
      • Niedrig
      • Zuverlässige Anzeige
      • Hoch
      Wie wurde das Ereignis erkannt? Quelle, über die das Problem identifiziert wurde.
      Welche Maßnahmen haben Sie bisher ergriffen, um das Problem einzudämmen oder zu beheben? Kurze Beschreibung der zur Behebung des Problems durchgeführten Aktion.
      Was ist Ihrer Meinung nach die Ursache dieses Problems? Analyse der Ursache des Problems.
    5. Wählen Sie Absenden.
      Sie werden zur Zusammenfassungsseite „My Request“ (Meine Anforderungen) weitergeleitet, auf der Sie die Nummer Ihrer Anforderung für die Problemselektierung einsehen können. Diese Seite ist schreibgeschützt, und Sie können alle Ihre Anforderungen anzeigen, die Sie als Geschäftsbenutzer gestellt haben.
    6. Veröffentlichen Sie eine Nachricht im Feld Aktivität, um Ihr Problem zu priorisieren, wenn es selektiert wird.
    7. Wählen Sie die Registerkarte Anhänge, um ein beliebiges Dokument im Zusammenhang mit dem Problem anzuhängen.
    8. Klicken Sie oben rechts auf den Link Meine Anforderungen, um alle Anforderungen anzuzeigen, die Ihre Probleme und Problemselektierung enthalten.
      Abbildung : 1. Seite Meine Anforderungen
      Seite „Meine Anforderungen“ im Mitarbeiter-Center
    9. Klicken Sie auf die Nummer der Anforderung für die Problemselektierung mit dem Präfix IST, um ggf. Nachrichten des Genehmigers anzuzeigen.
      Im Header der Listenansicht für die Problemselektierung werden der Name der Person, die die Problemselektierung geöffnet hat, der Problemtyp, der Substatus, der Besitzer der Selektierung und die Priorität angezeigt.
    10. Um zusätzliche Informationen zur Problemselektierung an den Selektierungsbesitzer zu senden, klicken Sie auf die Liste Aktionen.
    11. Geben Sie Ihre Informationen im Feld Kommentare des Popups Zusätzliche Informationen senden ein.
    12. Klicken Sie auf die Schaltfläche Absenden.
      Abbildung : 2. Listenansicht der Problemselektierungsseite
      Listenansicht der Problemselektierungsseite.