승인 프로세스 관리
DD 요청을 승인하거나 거부할 수 있는 사용자 목록을 보고 승인 작업에 대한 세부 정보도 볼 수 있습니다. 또한 요청에 대한 승인 수준을 볼 수 있습니다.
승인 프로세스
승인 프로세스 중에 적절한 내부 이해 관계자가 위험의 각 측면을 분석합니다. 모든 내부 이해 관계자(승인자)는 외부 공급업체 및 계약 담당자가 제공하는 질문서 응답과 지원 문서를 검토합니다. 응답이 양호하면 하나 이상의 승인자가 DD 요청을 승인한 다음 종결합니다. 계약이 준비되면 승인된 요청이 계약 위험 프로세스로 이동합니다.
실사 관리 페이지에 액세스
DD 요청에 대한 DDR 번호를 선택하여 여러 위치에서 실사 관리 페이지에 액세스할 수 있습니다. 승인자 탭 또는 승인 수준 탭을 선택합니다.
승인자 탭
이 탭에는 참여 요청에 응답한 사용자가 나열됩니다. 상태 값을 선택하여 승인자가 수행한 승인 작업의 상세 정보를 봅니다.
승인 상태는 다음 값 중 하나일 수 있습니다.
- 아직 요청되지 않음
- 요청됨
- 승인함
- 거부됨
- 취소됨
- 더 이상 필요하지 않음
요청의 상태 값을 선택하여 요청의 상세 정보 탭을 봅니다.
승인 수준 탭
주:
외부 공급업체 위험(TPR) 관리자가 승인 수준과 규칙을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 해당 문서를 참조하십시오 실사 요청에 대한 승인 수준 설정실사 요청에 대한 승인 규칙 설정.
승인 비즈니스 규칙
TPR 관리자 [sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_admin] 역할이 있는 경우 다음으로 이동하여 모든 비즈니스 규칙을 볼 수 있습니다. .
외부 공급업체 위험 실사[sn_tprm_dd] 애플리케이션이 활성화되면 다음 비즈니스 규칙이 포함됩니다.
| 비즈니스 규칙 | 소스 테이블 | 설명 |
|---|---|---|
| 승인 기록 생성 | 외부 공급업체 실사 요청[sn_tprm_dd_request] | 평가된 승인자에 대한 승인 기록을 생성하고, 실사 요청 상태가 승인 대기 중으로 업데이트되면 첫 번째 기록을 요청됨으로 설정하고 후속 기록을 아직 요청되지 않음으로 설정합니다. |
| 롤업 승인 및 DD 업데이트 | 승인 [sn_tprm_approval] | 여러 승인이 필요한 경우 다음 승인 기록을 요청됨으로 표시합니다. 필요한 모든 승인 기록이 승인되면 실사 기록 상태가 승인됨으로 업데이트됩니다. |
| 기존 승인 취소 | 외부 공급업체 실사 요청[sn_tprm_dd_request] | 승인 기록의 상태가 더 이상 필요하지 않음으로 업데이트된 경우 승인 요청을 취소합니다. |