합리화 프로세스에서 수행한 작업 검토

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 권장 사항에 따라 조치를 취한 후 소유자는 검토를 위해 구성된 검토자에게 보냅니다. 그런 다음 검토자는 수행된 작업을 분석하고 승인하거나 거부하여 결정에 대한 적절한 근거를 제공합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_reco_template.rationalization_process_writer 및 sn_grc_shared_genai.compliance_gen_ai_user

    이 태스크 정보

    검토 프로세스 중에 검토자는 권장 통제 목표에 대해 소유자가 수행한 작업을 관리할 수 있는 몇 가지 옵션을 사용할 수 있습니다.
    • 검토자는 소유자가 수행한 작업에 대한 평가에 따라 권장 사항을 승인하거나 거부할 수 있습니다.
    • 통제 목표 소유자가 승인 구성에 검토자로 나열되어 있는 경우, 해당 승인은 자동으로 건너뛰고 합리화 프로세스가 다음 상태로 이동합니다.
    • 검토자는 소유자가 수행한 작업을 변경할 수 있습니다. 예를 들어 소유자가 통제 목표를 중복되지 않음으로 해제한 경우 검토자는 대신 중복으로 표시하고 근거를 제공할 수 있습니다.
    • 검토자는 통제 목표와 관련된 모든 영향 및 관련 항목을 보고 필요한 조정을 수행할 수 있습니다.
    • 검토자는 권장 사항에 대한 피드백을 제공할 수 있으며, 추가 작업을 위해 소유자에게 표시됩니다.
    주:
    검토자가 변경한 내용은 권장 사항에 즉시 반영되지 않고 요약에 캡처되며 소유자는 이러한 변경 내용을 수락하거나 거부할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 작업 공간 > 개인정보 작업 공간.
    2. 목록 아이콘을 선택합니다.
    3. 다음으로 이동 라이브러리 > 통제 목표.
    4. 승인할 통제 목표를 선택합니다.
    5. 통제 목표 페이지에서 합리화 탭으로 이동합니다.
    6. 권장 사항을 검토하고 적절한 조치를 취합니다.
      예를 들어 권장 사항을 중복으로 수락해야 한다고 생각되면 소유자가 권장 사항을 해제했더라도 중복으로 수락할 수 있습니다. 근거는 권장 사항 카드에 의견으로 표시되며, 소유자가 검토하고 조치를 취할 수 있도록 표시됩니다. 피드백 트레일(요약) 패널에도 표시됩니다.
    7. 권장 사항을 검토한 후 다음 작업을 수행합니다.
        1. 거부를 선택합니다.
        2. 거부 사유 대화 상자에서 사유 필드에 거부 사유를 입력합니다.
        3. 거부를 선택합니다.
        1. 승인을 선택합니다.
        2. 승인 근거 대화 상자에서 근거 필드에 승인 이유를 입력하고 제출을 선택합니다.

    다음에 수행할 작업

    소유자는 요약을 참조하여 검토자의 업데이트 및 피드백을 볼 수 있습니다.
    • 검토가 승인되면 소유자는 통합 상태로 이동할 수 있습니다.
    • 검토가 거부된 경우 소유자는 필요한 조치를 취하고 검토를 위해 다시 보낼 수 있습니다.