정책 예외에 대한 위험 평가

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 정책 예외 요청을 검토한 후 요청을 승인하거나 거부할지 결정하기 전에 규정 준수 관리자는 위험 관리자에게 위험 평가를 요청하도록 선택할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 준수 관리자

    이 태스크 정보

    자세한 내용은 정책 예외 및 확장 관리 문서를 참조하십시오.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 정책 및 준수 > 내 정책 예외.
    2. 정책 예외를 선택합니다.
    3. 필요에 따라 양식 상세 정보를 검토합니다.
    4. 비즈니스 영향 분석 탭을 클릭하고 다음 필드를 업데이트합니다.
      표 1. 정책 예외 요청 비즈니스 영향 분석 탭
      필드 값
      위험 설명 위험에 대한 설명입니다.
      잔여 가능성 위험이 발생할 가능성입니다. 없음이 아닌 경우 이 위험이 발생할 가능성을 선택합니다.
      • 5 — 가능성이 매우 높음
      • 4 — 가능성이 높음
      • 3 — 중립
      • 2 — 가능성이 낮음
      • 1 — 가능성이 매우 낮음
      잔여 영향도 위험의 잔여 영향도. 없음이 아닌 경우 이 위험의 잔여 영향을 선택합니다.
      • 5 — 매우 높음
      • 4 — 높음
      • 3 — 보통
      • 2 - 낮음
      • 1 — 매우 낮음
      잔여 점수 잔여 가능성 및 잔여 영향 등급을 선택한 후 계산되는 값:
      • 5 — 매우 높음
      • 4 — 높음
      • 3 — 보통
      • 2 - 낮음
      • 1 — 매우 낮음
    5. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
      옵션동작
      정책 예외에 영향을 받는 통제를 보거나 추가하려면
      1. 영향을 받는 통제 탭을 클릭합니다.
      2. 추가 또는 모두 추가를 클릭합니다.
      3. 정책 예외에 연결할 통제를 선택합니다.
      정책 예외에 대한 완화 통제 보기

      통제 완화 탭을 클릭합니다.
      정책 예외에 대한 위험을 보거나 추가하려면

      위험 탭을 클릭합니다.

      주:
      이 옵션은 활성화된 경우에도 거버넌스, 리스크 및 컴플라이언스 사용할 수 있습니다.
      정책 예외에 승인자를 보거나 추가하려면

      승인자 탭을 클릭합니다.
      작업 서비스 수준 계약을 보거나 정책 예외에 추가하려면

      작업 SLA 탭을 클릭합니다.
    6. 업데이트를 클릭합니다.