통제 조정 요청 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 3분

    • 패키지를 이전 워크플로우 단계로 되돌리지 않고 선택 단계 후에 권한 부여 패키지에 대한 기준선 통제를 수정하는 통제 조정 요청을 만듭니다.

    시작하기 전에

    • 구현 단계 이상의 권한 부여 패키지

    필요한 역할: sn_irm_cont_auth.admin, sn_irm_cont_auth.info_system_sec_manager, sn_irm_cont_auth.info_system_sec_officer, sn_irm_cont_auth.authorization_official

    이 태스크 정보

    통제 조정 요청을 사용하면 패키지를 선택 단계로 되돌리지 않고도 기준선 통제에 대한 변경을 제안할 수 있습니다. 새 통제를 추가하거나, 통제 적용 가능성(해당 사항 없음에 적용 가능 또는 그 반대로 적용 가능)을 변경하거나, 하이브리드 및 상속된 통제 구성을 수정할 수 있습니다. 모든 변경 사항을 적용하려면 AO 승인이 필요합니다.

    요청을 제출하면 AO가 이메일 알림을 받습니다. 승인 후 시스템은 변경 내용을 기준선 통제에 적용하고 그에 따라 관련 통제를 업데이트합니다. 요청의 영향을 받지 않는 통제는 현재 상태로 유지됩니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > CAM 작업 공간 그런 다음 목록 아이콘을 선택합니다.
    2. RMF 목록의 권한 부여 패키지에서 권한 부여 패키지 기록을 선택하십시오.
    3. 추가 작업 아이콘(...)을 선택한 다음, 통제 조정 요청을 선택합니다.
    4. 통제 조정 요청 팝업 페이지에서 요청하는 기준선 변경에 대한 간략한 설명을 입력합니다.
    5. 요청을 선택하여 새 통제 조정 요청 기록을 생성합니다.
      CAM이 새 통제 조정 요청 기록을 생성하고 엽니다.
    6. 통제 조정 요청 기록 상세 정보 탭에서 자동으로 채워진 필드를 검토합니다.
      필드 설명
      번호 요청에 대해 자동 생성되는 고유 식별자
      상태 통제 조정 요청의 상태
      권한 부여 패키지 선택한 패키지
      담당자 권한 부여 패키지의 AO 또는 AO 위임자
      단계 권한 부여 패키지의 현재 RMF 단계
      요청 이유 요청 중인 기준선 변경에 대한 설명
      작업 메모(비공개) 승인자를 위한 메모
      추가 의견(고객에게 표시) 추가 의견
    7. 통제 조정 탭을 선택하여 기준선 수정을 지정합니다.
    8. 현재 기록 섹션에서 현재 패키지 구성을 검토합니다.

      현재 기록 패널(왼쪽)에는 기존 통제 할당이 표시됩니다.

      • 기준선 통제
      • 하이브리드 통제
      • 상속된 통제
      • 해당 통제 없음
      • 완전히 상속된 통제

      할당 유형 드롭다운을 사용하여 할당 유형별로 통제를 봅니다. 이 섹션은 읽기 전용이며 변경을 요청하는 동안 참조 역할을 합니다.

    9. 권한 부여 패키지에 없는 기준선 통제를 추가하려면 다음을 수행합니다.
      1. 요청된 기록 섹션(오른쪽)에서 할당 유형 드롭다운을 기준선 통제로 설정합니다.
      2. 추가를 선택합니다.
      3. 통제 목표 팝업 페이지에서 하나 이상의 통제 목표를 선택하여 기준선 통제로 추가합니다.
      4. 추가를 선택하여 요청된 기록에 선택 항목을 추가합니다.
        통제 목표는 요청된 기록 섹션에 표시됩니다.
    10. 기존 통제의 할당을 변경하려면 다음을 수행합니다.
      1. 현재 기록 섹션에서 할당 유형 드롭다운을 사용하여 현재 할당 유형을 기준으로 통제를 필터링합니다.
      2. 수정할 통제를 하나 이상 선택합니다.
      3. 변경하려는 작업을 나타냅니다.
        • 적용 불가로 표시
        • 하이브리드 생성
        • 단일 제공자에게서 상속
        • 여러 제공자에게서 상속
        • 기준선으로 돌아가기
      4. 통제를 적용 불가로 표시하는 경우 확인 페이지에 근거를 입력하고 확인을 선택합니다.
        시스템이 선택한 통제를 새 할당 유형으로 요청된 기록 섹션으로 이동합니다.
    11. 옵션: 제출하기 전에 요청된 변경 내용을 제거하려면
      1. 요청된 기록 섹션에서 제거할 컨트롤을 선택합니다.
      2. 되 돌리기를 선택합니다.
        시스템에서 변경 내용이 제거됩니다. 새로 추가된 통제의 경우 되돌리기를 선택하면 기록이 삭제됩니다. 할당 변경의 경우 되돌리기는 통제를 현재 기록의 원래 할당으로 되돌립니다.
    12. 요청된 변경 탭에서 요청된 모든 변경을 검토합니다.
      이 탭에는 각 통제에 대해 요청된 할당 및 이전 할당이 표시됩니다.
    13. 옵션: 추가 작업 아이콘(...)을 선택한 다음 재할당을 선택하여 요청을 동일한 권한 부여 패키지 내의 다른 AO에 재할당합니다.
      재할당 팝업 페이지의 사용자 필드에서 새 승인자를 선택하고 재할당 이유 필드에 재할당 이유를 입력한 다음 재할당을 선택합니다.
    14. 옵션: 제출 후 승인 전에 요청을 회수하려면 다음을 수행합니다.
      1. 추가 작업 아이콘(...)을 선택한 다음 회수를 선택합니다.
        요청이 초안 상태로 돌아가서 추가 수정을 수행할 수 있습니다.
    15. 승인 요청을 제출하려면 승인 요청을 선택합니다.

    결과

    요청 상태가 검토 중으로 변경되고 시스템에서 승인을 위해 요청을 AO에게 할당합니다. AO가 이메일 알림을 받습니다. 권한 부여 패키지는 기준선 변경 내용을 검토하는 중임을 보여주는 표시기를 표시합니다. CAM 작업 공간 작업 페이지의 내 항목 뷰에서 요청 상태를 볼 수 있으며, 이 보기에는 생성한 모든 통제 조정 요청이 표시됩니다.