감사 작업 공간에서 연습 생성
워크스루를 생성 및 수행하여 관련 컨트롤이 올바르게 작동하는지 여부를 관찰하고 문서화된 증거를 제공합니다.
시작하기 전에
필요한 역할: sn_audit.manager, sn_audit_ws.supervisor
프로시저
- 다음으로 이동 모두 > 감사 > 감사 작업 공간.
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목록 아이콘(
. )을 선택합니다.
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실행 목록에서 모든 계약 또는 내 계약을 선택합니다.
다음 상태 중 하나에 있는 계약에 감사 작업을 할당합니다.
- 확인
- 필드 작업
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이름 열에서 약속 기록에 대한 링크를 선택합니다.
개요 탭에 약속 기록 상세 정보가 열립니다.
- 감사 작업 관련 목록을 선택합니다.
- 관련 목록 아래의 그룹화된 버튼을 클릭하고 목록에서 새 둘러보기 를 선택합니다.
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양식에서 필드를 채웁니다.
표 1. 새 둘러보기 양식 생성 필드 설명 번호 고유 식별 번호입니다. 이름 검토 과정의 이름입니다. 상위 상위 참여 상태 인터뷰 상태입니다. 기본 상태는 오픈입니다. 설명 검토 과정에 대한 자세한 설명입니다. 할당 담당자 검토 과정에 할당된 사용자입니다. 기본 접촉 창구 검토 과정을 위해 연락할 사용자입니다. 기타 연락처 기본 연락처를 사용할 수 없는 경우 연락할 다른 사용자입니다. 일정 계획된 시작 날짜 검토 과정의 의도된 시작 날짜입니다. 계획된 종료 날짜 검토 과정의 의도된 종료 날짜입니다. 계획 기간 검토 과정의 예상 기간입니다. 실제 기간과 마찬가지로 계획된 기간은 총 활동 시간을 표시하고 검토 일정을 고려합니다. 실제 시작 날짜 검토 과정을 시작한 날짜입니다. 실제 종료 날짜 검토 과정을 종료한 날짜입니다. 실제 기간 시작부터 끝까지 검토 과정의 기간입니다. 검토 과정 실행 단계 검토 과정에서 수행할 활동의 상세 정보입니다. 설명 검토 과정의 의도된 목적입니다. 추가 정보 검토 과정을 수행하는 사용자가 알고 있어야 하는 추가 정보입니다. 결과 검토 과정에서 발생한 일에 대한 상세 정보입니다. 활동 추가 의견 고객도 볼 수 있는 코멘트입니다. 작업 메모(비공개) 감사 관리자와 감사 감독자가 볼 수만 있는 의견입니다. 기밀성 기밀 기록의 기밀성을 활성화하는 옵션입니다. 할당된 기밀 사용자 또는 기밀 사용자 그룹만 기록에 액세스할 수 있습니다. 기밀 옵션에 대한 자세한 내용은 감사 및 준수 레코드에 대한 기밀성 플래그를 참조하세요.
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저장을 선택합니다.
개요 페이지의 상태 배너에서 검토 과정에 대한 설명을 보고 상태를 모니터링할 수 있습니다.