ポリシー例外のリスクを評価

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • ポリシー例外要求のレビュー後、要求の承認または却下を決定する前に、コンプライアンスマネージャーはリスクマネージャーによるリスクアセスメントの要求を選択できます。

    始める前に

    必要なロール：コンプライアンスマネージャー

    このタスクについて

    詳細については、「ポリシーの例外と延長を管理」を参照してください。

    手順

    1. 移動先 すべて > Policy and Compliance > 自分のポリシー例外.
    2. ポリシー例外を選択します。
    3. 必要に応じてフォームの詳細を確認します。
    4. [ビジネスインパクトアナリシス] タブをクリックし、次のフィールドを更新します。
      表 : 1. [ポリシー例外要求ビジネスインパクトアナリシス] タブ
      フィールド 値
      リスク詳細 リスクの説明。
      残りの可能性 リスクが発生する可能性。[なし] 以外の場合は、このリスクが発生する可能性を選択します。
      • 5 — 可能性が非常に高い
      • 4 — 可能性がある
      • 3 — どちらでもない
      • 2 — 可能性は低い
      • 1 — 可能性は非常に低い
      残存影響度 リスクの残存影響度。[なし] 以外の場合は、このリスクの残存影響度を選択します。
      • 5 — 非常に高い
      • 4 — 高
      • 3 - 中
      • 2 — 低
      • 1 — 非常に低い
      残存スコア 残存の可能性と残存の影響度評価を選択した後に計算される値：
      • 5 — 非常に高い
      • 4 — 高
      • 3 - 中
      • 2 — 低
      • 1 — 非常に低い
    5. 次のいずれかのアクションを実行します。
      オプションアクション
      影響を受けるコントロールを表示またはポリシー例外に追加する
      1. [影響を受けるコントロール] タブをクリックします。
      2. [追加] または [すべて追加] をクリックします。
      3. ポリシー例外に関連付けるコントロールを選択します。
      ポリシー例外の軽減コントロールを表示する

      [コントロールの軽減] タブをクリックします。
      リスクを表示またはポリシー例外に追加する

      [リスク] タブをクリックします。

      注:
      このオプションは、ガバナンス、リスク、コンプライアンス も有効にしている場合に使用できます。
      承認者を表示またはポリシー例外に追加する

      [承認者] タブをクリックします。
      タスクサービスレベルアグリーメントを表示またはポリシー例外に追加する

      [タスク SLA] タブをクリックします。
    6. [更新] をクリックします。