규제 변경 작업에 대한 사용자 및 관련 작업
sn_grc_reg_change.manager 역할을 가진 관리자와 sn_grc_reg_change.user 역할을 가진 사용자는 규제 변경 작업 모듈에서 특정 작업을 보고 수행할 수 있습니다.
관리자가 사용할 수 있는 뷰 및 작업
sn_grc_reg_change.manager 역할을 가진 관리자는 규제 변경 작업 모듈에서 다음 작업을 볼 수 있습니다.
- 모든 할당된 작업
- 미할당 작업
- 새 작업
- 응답 작업
- 보류 중인 승인 작업
- 구현 작업
- 종결된 작업
- 내 승인
관리자는 규제 변경 작업에 대해 다음 동작을 수행할 수 있습니다.
- sn_grc_reg_change.user 역할을 가진 사용자에게 규제 변경 작업을 할당합니다.
- 작업의 담당자에 대한 지침을 추가합니다.
- 감시 목록에 추가됩니다.
- 작업 메모를 추가합니다.
- 규제 변경 작업에 대한 작업을 완료하려면 향후 기한을 추가합니다.
- 규제 변경 작업을 승인할 승인자, 일반적으로 다른 관리자를 추가합니다.
- 작업 메모를 업데이트합니다.
다른 사용자가 사용할 수 있는 뷰 및 작업
sn_grc_reg_change.user 역할을 가진 사용자는 규제 변경 작업 모듈에서 다음 작업을 볼 수 있습니다.
- 새 작업
- 응답 작업
- 보류 중인 승인 작업
- 구현 작업
- 종결된 작업
사용자에게 규제 변경 작업이 할당된 경우 사용자는 로그인하여 규제 변경 작업에 대해 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 새 작업에서 규제 변경 작업을 봅니다.
- 작업 메모를 업데이트합니다.
- 응답을 선택하여 작업을 응답 상태로 이동합니다.
- 규제 변경 작업에 대한 동작 작업을 생성해야 하는지 확인합니다.
- 수신 경보가 현재 시스템의 GRC 라이브러리에 영향을 미치는지 평가합니다.
- 엔터티 소유자가 수행한 영향 평가의 상세 정보를 봅니다.
- GRC 라이브러리의 준수 및 위험 영역과 관련된 필요한 동작 작업을 생성한 다음 적절한 그룹에 할당합니다.