합리화 프로세스에서 수행한 작업 검토
권장 사항에 따라 조치를 취한 후 소유자는 검토를 위해 구성된 검토자에게 보냅니다. 그런 다음 검토자는 수행된 작업을 분석하고 승인하거나 거부하여 결정에 대한 적절한 근거를 제공합니다.
시작하기 전에
필요한 역할: sn_reco_template.rationalization_process_writer 및 sn_grc_shared_genai.compliance_gen_ai_user
이 태스크 정보
검토 프로세스 중에 검토자는 권장 통제 목표에 대해 소유자가 수행한 작업을 관리할 수 있는 몇 가지 옵션을 사용할 수 있습니다.
- 검토자는 소유자가 수행한 작업에 대한 평가에 따라 권장 사항을 승인하거나 거부할 수 있습니다.
- 통제 목표 소유자가 승인 구성에 검토자로 나열되어 있는 경우, 해당 승인은 자동으로 건너뛰고 합리화 프로세스가 다음 상태로 이동합니다.
- 검토자는 소유자가 수행한 작업을 변경할 수 있습니다. 예를 들어 소유자가 통제 목표를 중복되지 않음으로 해제한 경우 검토자는 대신 중복으로 표시하고 근거를 제공할 수 있습니다.
- 검토자는 통제 목표와 관련된 모든 영향 및 관련 항목을 보고 필요한 조정을 수행할 수 있습니다.
- 검토자는 권장 사항에 대한 피드백을 제공할 수 있으며, 추가 작업을 위해 소유자에게 표시됩니다.
주:
검토자가 변경한 내용은 권장 사항에 즉시 반영되지 않고 요약에 캡처되며 소유자는 이러한 변경 내용을 수락하거나 거부할 수 있습니다.
프로시저
다음에 수행할 작업
소유자는 요약을 참조하여 검토자의 업데이트 및 피드백을 볼 수 있습니다.
- 검토가 승인되면 소유자는 통합 상태로 이동할 수 있습니다.
- 검토가 거부된 경우 소유자는 필요한 조치를 취하고 검토를 위해 다시 보낼 수 있습니다.