애플리케이션에 대한 GRC 감사 관리 설정 검사 목록
이 검사 목록에는 인스턴스에서 완료해야 하는 설정 작업이 포함되어 있습니다 ServiceNow AI Platform® . 이 작업을 완료하면 기본 시스템이 작동할 준비가 됩니다. 기능 향상을 위한 선택적 설정 절차도 포함되어 있습니다 감사 관리 .
시작하기 전에
필요한 역할: 관리자
이 검사 목록 주제를 PDF로 만들어 인쇄하는 것이 좋습니다. 그런 다음 완료한 작업을 확인할 수 있습니다.
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프로시저
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| 항목 | 설명 |
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감사 관리자 또는 감사 관리자는 감사 정보를 관리하고 감사와 관련된 엔터티, 통제 및 통제 테스트를 포함하는 계약을 생성합니다. 자세한 내용은 계약 생성 문서를 참조하십시오. |
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감사 관리자 또는 감사 매니저는 계약을 생성한 후 감사 계약에서 범위가 지정된 엔터티를 정의합니다. 자세한 내용은 계약 범위에 엔터티 추가 문서를 참조하십시오. |
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통제를 정의한 후 감사 관리자는 주기적으로 실행되는 통제 테스트를 생성하고 관련 통제가 올바르게 작동하는지 여부에 대한 문서화된 증거를 제공합니다. 자세한 내용은 계약에서 통제 테스트 생성 문서를 참조하십시오. 제어 테스트를 자동으로 생성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 계약에서 제어 테스트 자동 생성 |
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통제를 정의한 후 감사 관리자는 관련 통제가 올바르게 작동하는지 여부에 대한 문서화된 증거를 탐색하고 제공하는 활동을 생성합니다. 자세한 내용은 감사 작업 활동 생성 문서를 참조하십시오. |
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통제를 정의한 후 감사 관리자는 통제 소유자와의 인터뷰를 생성하여 관련 통제가 올바르게 작동하고 있는지에 대한 문서화된 증거를 논의하고 제공합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 인터뷰 생성 |
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통제를 정의한 후 감사 관리자는 연관된 통제가 올바르게 작동하는지 여부를 관찰하고 문서화된 증거를 제공하기 위해 수행될 둘러보기를 생성합니다. 자세한 내용은 검토 과정을 참조하세요. |
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감사 관리자는 계약 결과를 요약한 감사 보고서를 생성하여 보고서 결과를 임원들에게 전달할 수 있도록 합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 계약에서 감사 보고서 생성 |