합리화 프로세스에서 수행한 작업 검토

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 합리화 프로세스 중에 중복으로 수락, 기본으로 유지 또는 해제와 같은 권장 사항에 대한 조치를 취한 후 소유자는 검토를 위해 구성된 검토자에게 보냅니다. 그런 다음 검토자는 수행된 작업을 분석하고 승인하거나 거부하여 결정에 대한 적절한 근거를 제공합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_reco_template.rationalization_process_writer 및 sn_grc_shared_genai.compliance_gen_ai_user

    관련 역할에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 GRC: 정책 및 준수 관리와 함께 설치되는 역할.

    이 태스크 정보

    검토 프로세스 중에 검토자는 권장 통제 목표에 대해 소유자가 수행한 작업을 관리할 수 있는 몇 가지 옵션을 사용할 수 있습니다.
    • 검토자는 소유자가 수행한 작업에 대한 평가에 따라 합리화 프로세스를 승인하거나 거부할 수 있습니다.
    • 검토자는 소유자가 수행한 작업을 변경할 수 있습니다. 예를 들어 소유자가 통제 목표를 해제한 경우 검토자는 대신 이를 중복으로 표시하고 근거를 제공할 수 있습니다.
    • 검토자는 통제 목표와 관련된 모든 영향 및 관련 항목을 보고 필요한 조정을 수행할 수 있습니다.
    • 검토자는 합리화 프로세스에 대한 피드백을 제공할 수 있으며, 이는 추가 작업을 위해 소유자에게 표시됩니다.
    주:
    검토자가 변경한 내용은 권장 사항에 즉시 반영되지 않고 요약에 캡처되며 소유자는 이러한 변경 내용을 수락하거나 거부할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 정책 및 준수 > 통제 목표 > 모든 통제 목표.
    2. 를 선택합니다.
    3. 목록에서 프로세스 합리화에서 제어 목표를 선택합니다.
    4. 권장 사항을 검토하고 다음 작업을 수행합니다.
        1. 승인을 선택합니다.
        2. 승인 근거 대화 상자에서 승인 이유 필드에 승인 이유를 입력합니다.
        3. 승인을 선택합니다.
        1. 거부를 선택합니다.
        2. 거부 사유 대화 상자에서 사유 필드에 거부 사유를 입력합니다.
        3. 거부를 선택합니다.

    다음에 수행할 작업

    소유자는 요약을 참조하여 검토자의 업데이트 및 피드백을 볼 수 있습니다.
    • 검토가 승인되면 소유자는 통합 상태로 이동할 수 있습니다.
    • 검토가 거부된 경우 소유자는 필요한 조치를 취하고 검토를 위해 다시 보낼 수 있습니다.