Übersichtsseite eines Kontrollziel-Datensatzes

Im Abschnitt „Kontrollgewährleistung“ erfahren Sie, ob verschiedene Nachweise vorhanden sind, die belegen, dass die Kontrolle korrekt implementiert wurde. Die Indikatoren helfen zusätzlich zu Kontrollnachweisen, die Kontrollen zu bewerten oder ihre Compliance kontinuierlich zu überwachen. Der Status „Laufend“ und „Überfällig“ von Tests, die an Steuerungen durchgeführt werden, ist der Schlüsselfaktor, anhand dessen die Organisation bestimmt, ob ihre Richtlinien und regulatorischen Dokumente eingehalten werden.

Um weitere kontextbezogene Informationen zum Kontrollziel zu erhalten, wählen Sie das Seitenleistensymbol ( ). Für einen bestimmten Kontrollzieldatensatz können Sie die Hierarchie der Zuordnungen zurück zu den regulatorischen Dokumenten und Richtlinien anzeigen, aus denen hervorgeht, warum Sie die im Kontrollziel angegebenen Aktionen ausführen.

Ein Kontrollziel-Datensatz verfügt über viele zugehörige Listen, die aus verschiedenen Anwendungen stammen, z. B. Advanced Risk, GRC Metric, PaCE und andere, die neben der Übersicht aufgelistet werden. Sie können jedes dieser verfügbaren zugehörigen Listenelemente dem Kontrollziel zuordnen oder zuordnen. Wenn Sie beispielsweise dem Kontrollziel einen Entitätstyp hinzufügen möchten, können Sie zur zugehörigen Liste Entitätstypen navigieren, die Schaltfläche Hinzufügen wählen und den erforderlichen Entitätstyp zuordnen.