Mit Audit Management installierte Komponenten

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Durch Aktivieren des Plugins GRC: Audit Management (com.sn_audit) werden mehrere Tabellen, Benutzerrollen und andere Komponenten hinzugefügt oder geändert.

    Mit Audit Management und Advanced Audit installierte Eigenschaften

    Eigenschaften werden bei der Aktivierung von GRC: Audit Managementhinzugefügt.

    Name Beschreibung Anwendung
    sn_audit.knowledge_base

    Name der Knowledge Base, die zur Veröffentlichung von Audit-Berichten verwendet wird

    • Typ: Zeichenfolge
    • Standardwert: Audit
    		 Audit Management
    sn_audit_advanced.default_adv_notification_duedate_duration Standarddauer (in Tagen) ab dem Fälligkeitsdatum eines Meilensteins, basierend darauf, auf welcher Grundlage eine Benachrichtigung gesendet wird.
    • Typ: Ganzzahl
    • Standardwert: 8
    		 GRC: Erweitertes Audit

    sn_audit_advanced.role_documentation_link

    		 Dokumentationslink für Rollenanforderungen zum Aktivieren und Verwenden der erweiterten Planungsfunktion (mit PPM-Integration).

    Typ: Zeichenfolge

    		 GRC: Erweitertes Audit
    sn_audit_advanced.ppm_project_documentation_link Dokumentationslink für Projektfähigkeiten und Rollenanforderungen.

    Typ: Zeichenfolge

    		 GRC: Erweitertes Audit
    sn_audit_advanced.rollup_documentation_link

    Dokumentationslink für Details zum Ausgaben- und Ressourcen-Rollup, vom Projekt bis zur zugehörigen Interaktion und zum Plan.

    Typ: Zeichenfolge

    		 GRC: Erweitertes Audit

    Mit Audit Management installierte Rollen

    Mit der Aktivierung von GRCwerden Rollen hinzugefügt: Audit Management.

    Rollentitel [Name] Beschreibung Enthält Rollen
    Audit-Administrator

    [sn_audit.admin]

    		 Zusätzlich zu den geerbten Berechtigungen kann der Audit-Administrator Interaktionen, Audit-Aufgaben, Testvorlagen und Testpläne löschen.
    • sn_audit.manager
    • sn_grc.admin
    Audit-Entwickler

    [sn_audit.developer]

    		 Zusätzlich zu den geerbten Berechtigungen kann der Audit-Entwickler Audit-Berichtsvorlagen hinzufügen und löschen.
    • sn_audit.admin
    • sn_grc.developer
    Externer Auditor

    [sn_audit.external_auditor]

    		 Externe Auditoren können als Auditoren für eine Interaktion und Auditaufgaben zugewiesen werden. Sie können geschlossene Interaktionen, ihnen zugewiesene Audit-Aufgaben und geschlossene Audit-Aufgaben anzeigen. Wenn das Plugin [ Policy and Compliance Management oder die Plugins Risikomanagement installiert sind, können sie auch veröffentlichte Richtlinien und alle Steuerungen und Risiken im Status „Überwachen“ anzeigen.
    Audit-Manager

    [sn_audit.manager]

    		 Zusätzlich zu den geerbten Berechtigungen kann der Auditmanager Auditaufgaben (z. B. Kontrolltests, Aktivitäten, Vorstellungen und Interviews), Interaktionen, Testpläne, Testvorlagen, Probleme, Korrekturaufgaben und Entitäten erstellen. Wenn Advanced Core installiert ist, kann der Audit-Manager auch Nachweisanforderungen erstellen.
    • sn_audit.user
    • sn_grc.manager
    Auditbenutzer

    [sn_audit.user]

    		 Zusätzlich zu den geerbten Berechtigungen können dem Audit-Benutzer Audit-Aufgaben zugewiesen werden und Testvorlagen und Testpläne erstellt werden. Der Audit-Benutzer hat schreibgeschützten Zugriff auf die Anwendung und Module von Policy and Compliance ManagementRisikomanagement und die Anwendung und Module von [].
    • sn_compliance.reader
    • sn_grc.reader
    • sn_grc.user
    Interaktionsprojektmanager

    [sn_audit_advanced.engagement_project_manager]

    		 Der Auditleiter, der die erweiterte Planung durchführt und Pläne oder Interaktionen bearbeiten kann.
    • sn_audit.manager
    • resource_manager
    • it_project_manager

    Mit Audit Management installierte Tabellen

    Bei der Aktivierung von GRCwerden Tabellen hinzugefügt: Audit Management.

    Tabelle Beschreibung
    Aktivität

    [sn_audit_aktivität]

    		 Erweitert Audit-Aufgabe [sn_audit_task] und speichert Audit-Aktivitäten
    Audit-Aufgabe

    [sn_audit_task]

    		 Erweitert die geplante Aufgabe [planned_task] und ist eine generische Tabelle für alle Aufgaben, die einem Audit zugeordnet sind
    Base-Audit-Test

    [sn_audit_base_test]

    		 Basistabelle für Testvorlagen und Testpläne
    Kontrolltest

    [sn_audit_control_test]

    		 Erweitert Audit-Aufgabe [sn_audit_task] und speichert Kontrolltests
    Kontrolle zu Interaktion

    [sn_audit_m2m_control_engagement]

    		 Speichert m:n-Beziehungen zwischen Steuerungen und Interaktionen
    Interaktion

    [sn_audit_engagement]

    		 Erweitert die geplante Aufgabe [planned_task] und speichert Interaktionen
    Interview

    [sn_audit_interview]

    		 Erweitert Audit-Aufgabe [sn_audit_task] und speichert Interviews
    Entität für Interaktion

    [sn_audit_m2m_profile_engagement]

    		 Speichert m:n-Beziehungen zwischen Entitäten und Interaktionen
    Risiko zu Interaktion

    [sn_audit_m2m_risk_engagement]

    		 Speichert m:n-Beziehungen zwischen Risiken und Interaktionen
    Testplan

    [sn_audit_test_plan]

    		 Erweitert den Basis-Audittest [sn_audit_base_test] und speichert Testpläne
    Testplan zu Interaktion

    [sn_audit_m2m_test_plan_engagement]

    		 Speichert m:n-Beziehungen zwischen Testplänen und Interaktionen
    Testvorlage

    [sn_audit_test_template]

    		 Erweitert den Basis-Audit-Test [sn_audit_base_test] und speichert Testvorlagen
    Tour

    [sn_audit_walkthrough]

    		 Erweitert Audit-Aufgabe [sn_audit_task] und speichert Walkthroughs
    Audit-Berichtsvorlage

    [sn_audit_report_template]

    		 Speichert die definierten XML-, HTML- oder skriptbasierten Audit-Berichtsvorlagen

    Bewertungsverfahren

    [sn_audit_asmnt_procedure_control_test]

    		 Speichert die Bewertungsziele von Kontrolltests. Die Feldwerte für Bezeichner und Bewertungsziele werden aus der Tabelle „Bewertungsverfahrensplan“ kopiert.

    Bewertungsverfahrensplan

    [sn_audit_asmnt_procedure_test_plan]

    		 Wird für den Testplan generiert. Am Testplan vorgenommene Änderungen werden in der Kontrolltesttabelle [sn_audit_asmnt_procedure_control_test] berücksichtigt.

    Bewertungsverfahrensvorlagen

    [sn_audit_asmnt_procedure]

    		 Speichert die Bewertungsziele

    Testvorlage zu Bewertungsverfahren

    [sn_audit_m2m_test_temp_asmnt_procedure]

    		 Speichert m:n-Beziehungen zwischen Testvorlage und Bewertungsverfahren
    Hinweis:
    Alle zusätzlichen Tabellen, die von den abhängigen Plugins installiert werden, werden auch für GRCbenötigt: Audit Management.

    Mit Advanced Audit installierte Tabellen

    Tabellen werden bei der Aktivierung von GRC: Erweitertes Audit hinzugefügt

    Tabelle Beschreibung
    Audit-Aufgabe zu Meilenstein

    sn_audit_advanced_m2m_audit_task_milestone

    		 Speichert m:n-Beziehungen zwischen Audit-Aufgaben und Meilensteinen.
    Auditierbare Einheit

    sn_audit_advanced_auditable_unit

    		 Speichert auditierbare Einheiten
    Auditierbare Einheit zu regulatorischem Dokument

    sn_audit_advanced_m2m_unit_authority_document

    		 Speichert m:n-Beziehungen zwischen auditierbaren Einheiten und regulatorischen Dokumenten.
    Auditierbare Einheit zu Geschäftsanwendung

    sn_audit_advanced_m2m_unit_business_application

    		 Speichert m:n-Beziehungen zwischen auditierbaren Einheiten und Geschäftsanwendungen.
    Auditierbare Einheit zu Geschäftsprozess

    sn_audit_advanced_m2m_unit_business_process

    		 Speichert m:n-Beziehungen zwischen auditierbaren Einheiten und Geschäftsprozessen.
    Auditierbare Einheit zu Geschäftsbereich

    sn_audit_advanced_m2m_unit_business_unit

    		 Speichert m:n-Beziehungen zwischen auditierbaren Einheiten und Geschäftsbereichen.
    Auditierbare Einheit zu Abteilung

    sn_audit_advanced_m2m_unit_cmn_department

    		 Speichert m:n-Beziehungen zwischen auditierbaren Einheiten und Abteilungen.
    Auditierbare Einheit zu Standort

    sn_audit_advanced_m2m_unit_location

    		 Speichert m:n-Beziehungen zwischen auditierbaren Einheiten und Standorten.
    Auditierbare Einheit zu Richtlinie

    sn_audit_advanced_m2m_unit_policy

    		 Speichert m:n-Beziehungen zwischen auditierbaren Einheiten und Richtlinien.
    Auditierbare Einheit zu Produkt

    sn_audit_advanced_m2m_unit_product_model

    		 Speichert m:n-Beziehungen zwischen auditierbaren Einheiten und Produkten.
    Auditierbare Einheit zu Lieferant

    sn_audit_advanced_m2m_unit_vendor

    		 Speichert m:n-Beziehungen zwischen auditierbaren Einheiten und Lieferanten.
    Interaktionsprojekt

    sn_audit_advanced_engagement_project

    		 Erweitert die Projekttabelle und speichert Interaktionsprojekte für Interaktionen.
    Meilenstein

    sn_audit_advanced_milestone

    		 Erweitert die Tabelle „Geplante Aufgabe“ und speichert Meilensteine.
    Beobachtung

    sn_audit_advanced_observation

    		 Erweitert die Selektierungstabelle und speichert Beobachtungen.
    Planen

    sn_audit_advanced_plan

    		 Erweitert die Tabelle „Geplante Aufgabe“ und speichert Pläne.
    Hinweis:
    Alle zusätzlichen Tabellen, die von den abhängigen Plugins installiert werden, werden auch für GRCbenötigt: Audit Management.