Setup-Prüfliste für die Anwendung GRC Advanced Audit .

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Schließen Sie die Prüfliste ab, die die Setup-Aufgaben enthält, die für die Ausführung in Ihrer Now Platform® -Instanz erforderlich sind. Wenn Sie diese Aufgaben abgeschlossen haben, ist das Basissystem betriebsbereit.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Sie können eine PDF-Datei dieses Prüflistenthemas erstellen und drucken. Dann können Sie Aufgaben abhaken, wenn sie abgeschlossen sind.

    Prozedur

    1. Um eine PDF-Datei zu generieren, klicken Sie oben im Thema auf das Symbol „ Als PDF speichern“ (Symbol „Als PDF speichern“ ).
    2. Klicken Sie auf Ausgewähltes Thema.
      Tabelle : 1. Prüfliste der Anwendung Audit Management
      Element Beschreibung
      Checkbox. Erstellen Sie als Audit-Manager und IT-Projektmanager einen Auditplan, um verschiedene Arten von Audits regelmäßig zu verwalten und Interaktionen logisch zu gruppieren. Weitere Informationen finden Sie unter. Erstellen Sie einen Auditplan
      Checkbox. Erstellen Sie als Audit-Benutzer oder Audit-Manager auditierbare Einheiten mit Entitäten wie Geschäftsbereiche, Abteilungen, Lieferanten, Produkte, Geschäftsprozesse, Geschäftsanwendungen, Standorte, regulatorische Dokumente und Richtlinien, um Risikobewertungen für die auditierbaren Einheiten durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine auditierbare Einheit
      Checkbox. Verwenden Sie als Audit-Manager die erweiterten Planungsfunktionen, um eine Interaktion zu erstellen, die automatisch ein Interaktionsprojekt erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Interaktion mit erweiterter Planung
      Checkbox. Erstellen Sie als Audit-Manager Meilensteine, die zur Nachverfolgung des Fortschritts einer Interaktion verwendet werden können.

      Nachdem Sie Meilensteine für eine Interaktion erstellt haben, können Sie dem Meilenstein auch Audit-Aufgaben hinzufügen und diese Aufgaben als Meilensteine nachverfolgen. Weitere Informationen finden Sie unter. Erstellen Sie einen Meilenstein für die Interaktion
      Checkbox. Als Ressourcenbenutzer können Sie in der Anwendung Resource Management einen Ressourcenplan für jede Aufgabe erstellen, z. B. Bedarf, Projekt, Projektaufgabe, Incident, Problem oder Change. Sie können den Plan solange bearbeiten und anpassen, bis Sie ihn zur Genehmigung einreichen. Weitere Informationen finden Sie unter Ressourcenpläne erstellen
      Checkbox. Erstellen Sie als IT-Projektmanager einen Kostenplan, um die Stückkosten einer Kostenart für eine Geschäftsperiode anzugeben. In Projektkostenplänen werden die Kosten von Projekten erfasst. Weitere Informationen finden Sie unter Kostenpläne erstellen
      Checkbox. Audit-Beobachtungen sind die Ergebnisse eines Audits. Als wichtiger Teil des Audit-Berichts stellen Audit-Beobachtungen die Ergebnisse von Überprüfungen, Analysen, Interviews und Diskussionen dar. Weitere Informationen finden Sie unter. Audit-Beobachtungen
      Checkbox. Fordern Sie als Audit-Benutzer Nachweise an. Die Nachweisanforderung wird von Audit- und Compliance-Teams verwendet, um während eines Audits unterstützende Dokumente anzufordern. Auditoren und Compliance-Teams benötigen diese Dokumente aus der ersten Verteidigungslinie. Weitere Informationen finden Sie unter. Fordern Sie Nachweise für das Audit an