Nachweis einer Kontrolle

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Nachweise sind Umfragen, die Nachweise sammeln, um nachzuweisen, dass eine Kontrolle implementiert ist. Wenn die Felder Kontrollnachweis und Befragte ausgewählt sind und die Steuerung vom Status „ Entwurf “ in den Status „Nachweis“ verschoben wird, wird eine Benachrichtigung an die Befragten des Nachweises gesendet.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_grc.user

    Benutzer können mehrere Nachweistypen erstellen und ihre Kontrollziele auf verschiedene Nachweise festlegen. Ein Beispielnachweis mit der Bezeichnung GRC-Nachweis wird auch als Standardnachweis bereitgestellt.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Kontrollen nachgewiesen werden, wird ein neuer Fragebogen erstellt. Daher werden Nachweise nicht im angezeigt Selfservice > Meine Bewertungen und Umfragen -Modul. Hunderte von GRC Bewertungsdatensätzen könnten gleichzeitig generiert werden und sollten in einer separaten Listenansicht von anderen Bewertungen getrennt werden.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Richtlinien und Compliance > Steuerungen > Meine Nachweise.
    2. Öffnen Sie den Nachweis, und überprüfen Sie die Details.
      OptionBezeichnung
      Wenn Sie die Fragen nicht beantworten können
      1. Weisen Sie den Nachweis im Feld Zugewiesen an einem anderen Benutzer zu.
      2. Klicken Sie auf Aktualisieren, und schließen Sie den Datensatz.
      Hinweis:
      Nur einem Benutzer mit der Rolle „sn_grc.user“ kann der Nachweis erneut zugewiesen werden.

      Die Liste der Nachweise wird aktualisiert, wenn Sie einen Nachweis einem anderen Benutzer zuweisen.
      Wenn Sie die Fragen beantworten können
      1. Klicken Sie auf Nachweis durchführen.
      2. Beantworten Sie die Fragen, und fügen Sie nach Bedarf Informationen hinzu.
      3. Klicken Sie auf Absenden.

      Die Liste der Nachweise wird aktualisiert, wenn Sie das Popup-Fenster „ Bewertung durchführen“ schließen.