Implementieren von Steuerungen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Nachdem Sie Steuerungen für die Implementierung ausgewählt und eine der möglichen Aktionen für sie ausgeführt haben, sind Sie bereit für den Schritt Implementieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_irm_cont_auth.information_type, sn_irm_cont_auth.information_owner oder sn_irm_cont_auth.admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Nach dem Eingang der Genehmigung im Formular „Autorisierungspaket“ wurden ein Feld Prozentsatz der implementierten Steuerungen und eine zugehörige Liste Steuerungen im Formular angezeigt.

    Die zugehörige Liste „ Kontrollen “ enthält alle Kontrollen, die aus den Kontrollzielen innerhalb der ausgewählten Autorisierungsgrenze erstellt wurden.

    Prozedur

    1. Klicken Sie in der Liste der Steuerelemente auf die Kontrollnummer (mit einem CTRL-Präfix), um das Steuerelement zu öffnen.
      Kontrolle
    2. Der Implementierungsprozess, der vom Systembesitzer und anderem Techniker- oder Sicherheitspersonal durchgeführt wird, verwendet den Kontrollverwaltungs-Workflow, der dem Basissystem GRC innewohnt.

      Weitere Informationen finden Sie unter:

    3. Während Sie Ihre Steuerungen implementieren, wird Ihr Fortschritt im Feld Prozentsatz der implementierten Steuerungen nachverfolgt.
    4. Nachdem Sie den Implementierungsprozess für alle Ihre Steuerungen abgeschlossen haben, klicken Sie auf Bewerten, um das Paket in den Status Bewerten zu versetzen.

      Um das Paket wieder in den Status „Auswählen“ zu versetzen, klicken Sie auf Zurück zum vorherigen Schritt. Alle aktiven Steuerungen werden außer Kraft gesetzt, und das Paket muss genehmigt werden, um wieder in den Status „Implementieren“ versetzt zu werden.