承認のために請求書を送信

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • 「例外が見つかりません」ステータスの請求書を承認用に送信します。

    始める前に

    必要なロール:sn_ap_apm.accounts_payable_specialist または sn_ap_apm.admin

    このタスクについて

    詳細については、「 請求書の承認 」を参照してください。

    手順

    1. 移動先 すべて > 買掛金オペレーション > 買掛金ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン (リストアイコン) を選択します。
    3. 移動先 リスト > プライマリデータ > 請求書.
    4. [ 例外が見つかりません ] ステータスの請求書を開きます。
    5. [ 請求書処理ケースの表示] を選択します。
      請求書処理ケースが開きます。
    6. "請求書処理ケース" フォームで、 承認の要求を選択します。
      確認を求めるメッセージが表示されます。
    7. [はい] を選択します。
      請求書が承認のために送信され、請求書のステータスが [承認待ち] に変更されます。