Utilisez le pour assurer la conformité aux procédures de contrôle interne établies en examinant les dossiers, les rapports, les Espace de travail d'audit pratiques d’exploitation et la documentation.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_audit_ws.auditor, sn_audit.user
Procédure
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Accédez à la .
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Cliquez sur l’icône Tâches (icône
L’espace de travail s’ouvre répertoriant toutes les tâches qui vous sont affectées dans la liste connexe Mes tâches en attente.
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Passez l’état à Travail en cours et entrez les détails.
Vous pouvez faire passer le test de contrôle à l’état Révision si toutes les informations requises sont saisies.
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Pour approuver un test de contrôle qui nécessite votre approbation, cliquez sur le bouton Nécessite mon approbation .
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Cliquez sur le lien pour ouvrir le test de contrôle dans la colonne État .
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Examinez les détails des tests de contrôle et cliquez sur la liste d’état pour mettre à jour le test de contrôle demandé à un état approprié.
Les choix possibles sont les suivants :
- Pas encore demandé
- Demandé
- Approuvé
- Rejeté
- Annulé
- N'est plus nécessaire
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Cliquez sur Enregistrer.
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Cliquez sur l'onglet Détails.
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Passez en revue les détails des tests de contrôle et cliquez sur la liste d’états pour la mettre à jour vers un état approprié.
Vous pouvez maintenant passer l’état du test de contrôle à Fermé terminé.
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Cliquez sur Enregistrer.