Implementieren Sie die Setup-Prüfliste für die Anwendung GRC: Richtlinien- und Compliance-Management .

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Diese Prüfliste enthält die Setupaufgaben, die Sie in der Instanz Now Platform® durchführen müssen. Wenn Sie diese Aufgaben abgeschlossen haben, ist das Basissystem betriebsbereit. Optionale Setup-Verfahren sind ebenfalls enthalten, um die Funktionalität GRC: Richtlinien- und Compliance-Management von zu erweitern.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_compliance.admin, sn_compliance.manager

    Sie können eine PDF-Datei dieses Prüflistenthemas erstellen und drucken. Dann können Sie Aufgaben abhaken, wenn sie abgeschlossen sind.

    Prozedur

    Um eine PDF-Datei zu generieren, klicken Sie oben im Thema auf das Symbol „Als PDF speichern“ ( Symbol „Als PDF speichern“) und anschließend auf Ausgewähltes Thema.
    Tabelle : 1. Prüfliste der Anwendung GRC: Richtlinien- und Compliance-Management
    Artikel Beschreibung
    Checkbox.

    Stellen Sie als Benutzer mit der Rolle „Compliance-Administrator“ oder „Compliance-Manager“ sicher, dass die Kernanwendungen GRC auf einer Instanz Now Platform von installiert sind.

    Hinweis:
    Die Kernanwendungen GRC und die Instanz Now Platform müssen aus demselben Familien-Release stammen.
    1. Um sicherzustellen, dass die Core-Anwendung GRC: GRC-Profilabhängigkeiten in Ihrer Instanz installiert ist, navigieren Sie zu Plugins, und suchen Sie nach GRC Profile (GRC-Profil).
    2. Wenn die Core-Anwendung des GRC-Profils noch nicht installiert ist, klicken Sie auf Installieren, um sie zu installieren.
    3. Nachdem die Anwendung GRC Profile installiert wurde, installieren Sie die Kernanwendung Richtlinien- und Compliance-Management.

    Wenn Richtlinien- und Compliance-Management in Ihrer -Instanz nicht sichtbar ist, sind alle Kernanwendungen von GRC unter ServiceNow Storeverfügbar. Weitere Informationen zum Erhalt von Berechtigungen, zum Herunterladen und zur Installation der GRC -Kernanwendungen finden Sie unter GRC und ServiceNow Store.
    Checkbox.

    Stellen Sie als Benutzer mit der Rolle „Compliance-Administrator“ in Ihrer Instanz Now Platform sicher, dass Sie Benutzer mit den erforderlichen Rollen Now Platform zugewiesen haben.

    Ausführliche Anweisungen und eine Liste der Richtlinien- und Compliance-Management -Rollen finden Sie unter Weisen Sie Ihren Anwendern die Rollen Richtlinien- und Compliance-Management zu.
    Checkbox.

    Legen Sie als Benutzer mit der Rolle „Compliance-Administrator“ die Eigenschaften Richtlinien- und Compliance-Management fest, um verschiedene Verhaltensweisen im System zu steuern. Sie können beispielsweise Status definieren, für die ein Steuerelement aktiv oder inaktiv ist.

    Detaillierte Anweisungen hierzu finden Sie unter Legen Sie die Eigenschaften Richtlinien- und Compliance-Management fest.
    Checkbox.

    Als Benutzer mit der Rolle „Compliance-Administrator“ oder „Compliance-Manager“ können Sie Richtlinien erstellen. Eine Richtlinie ist ein Dokument, das eine interne Praxis definiert, die von Prozessen befolgt werden muss. Richtlinien werden als Richtlinien, Verfahren, Standards, Pläne, Prüflisten, Frameworks und Vorlagen definiert.

    Detaillierte Anweisungen hierzu finden Sie unter Erstellen Sie eine Richtlinie.
    Checkbox.

    Als Benutzer mit der Rolle „Compliance-Administrator“ oder „Compliance-Manager“ können Sie Kontrollziele erstellen. Ein Kontrollziel ist ein Ziel, eine Richtung oder ein Standard, der als Leitfaden für Interaktionen und Vorgänge des Unternehmens dient. Sie können kategorisiert, klassifiziert und mit Richtlinien verknüpft werden.

    Detaillierte Anweisungen hierzu finden Sie unter Erstellen Sie ein Kontrollziel.
    Checkbox.

    Als Benutzer mit der Rolle „Compliance-Administrator“ oder „Compliance-Manager“ können Sie Kontrollziele mit Richtlinien verknüpfen. Sie können Kontrollziele einzeln einer Richtlinie zuordnen, wenn sich die Richtlinie im Status Überprüfung oder Entwurf befindet.

    Detaillierte Anweisungen hierzu finden Sie unter Verknüpfen Sie ein Kontrollziel mit einer Richtlinie.
    Checkbox.

    Erstellen Sie als Benutzer mit der Rolle „Compliance-Administrator“, „Compliance-Manager“ oder „Nachweisersteller“ einen Nachweis. Mit dem Nachweis-Designer können Sie Metriktypen erstellen und bearbeiten sowie verschiedene Metriktypen für verschiedene Steuerungen definieren.

    Detaillierte Anweisungen hierzu finden Sie unter Erstellen Sie mit dem Nachweis-Designer einen Kontrollnachweis.
    Checkbox.

    Als Benutzer mit der Rolle „Compliance-Administrator“ oder „Compliance-Manager“ können Sie Kontrollindikatoren erstellen. Indikatordaten für Steuerungen, Risiken und Auditnachweise werden je nach GRC -Anwendung unterschiedlich gemessen.

    Detaillierte Anweisungen hierzu finden Sie unter Erstellen Sie einen Kontrollindikator.

    Herzlichen Glückwunsch! Sie haben das Basissystem GRC: Richtlinien- und Compliance-Management erfolgreich eingerichtet. Abhängig von den Anforderungen Ihrer Organisation sind optionale Setupverfahren verfügbar. Wenn Sie beispielsweise eine Integration mit Network Frontiers Unified Compliance Framework (UCF) durchführen, finden Sie hier Verfahren zum Verwalten der Integration. Wenn Sie die mobile Experience für GRC: Richtlinien- und Compliance-Managementeinrichten möchten, finden Sie diese Verfahren auch hier.

    Ausführliche Anweisungen zu optionalen Funktionen finden Sie unter Richtlinien- und Compliance-Management Erweiterungsschritte.