Zeigen Sie den Matrixbericht auf der Zielseite und der Datensatzseite von an Audit Workspace

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Zeigen Sie den Matrixbericht im Audit Workspace an, der die Daten in einem strukturierten Format darstellt.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_audit_ws.auditor

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Als Administrator haben Sie die Registrierung von Matrixberichten, die Konfiguration von Beziehungen und die Konfiguration von Spalten abgeschlossen. Als -Benutzer können Sie den Bericht im Audit Workspaceanzeigen.

    Der Bericht hilft bei der Analyse von Beziehungen zwischen verschiedenen Objekten, z. B. der Bewertung von Risiken und Steuerungen. Sie können Risiken und die internen Kontrollen zur Minderung dieser Risiken über die Risiko- und Steuerungsmatrix bewerten und dokumentieren.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Audit > Audit-Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Matrixbericht-Symbol ( Matrixbericht-Symbol.), und klicken Sie auf den von Ihnen konfigurierten Matrixbericht.
    3. Für die Matrixkonfiguration des Anzeigetyps der Zielseite können Sie den Matrixbericht im Audit Workspaceanzeigen.
    4. Wählen Sie das Symbol zum Anzeigen zugehöriger Informationen ( Zugehörige Informationen anzeigen.), um eine vollständige Tabellenansicht des Matrixberichts zu erhalten.

      Die Details des Quelldatensatzes werden im linken Bereich für die beiden obersten Bestellungen angezeigt. Die von Ihnen konfigurierten Zieltabellenfelder werden im rechten Bereich als Spaltenüberschriften angezeigt.

      Anzeigetyp der Zielseite des Risiko- und Kontrollmatrixberichts in Audit Workspace.

      Da das Risiko die Basisquelltabelle ist, werden alle risikobezogenen Felder im linken Bereich angezeigt. Ebene 0 ist das Risiko, bei dem es sich um die Standardbasistabelle handelt. Alle Daten, die aus dem Risikodatensatz abgerufen werden, gehören zur Ebene 1.

      Beispiel: In der vorherigen Abbildung können Sie für das im linken Bereich aufgeführte Risiko Verlust der Verfügbarkeit alle risikobezogenen Details anzeigen, die Sie über die Zieltabellen im rechten Bereich konfiguriert haben. Die Kontrolldetails, die aus der Kontrolltabelle abgerufen werden, die Testpläne für die Kontrolle, die Probleme im Zusammenhang mit der Kontrolle und die Probleme im Zusammenhang mit dem Risiko werden alle auf separaten Registerkarten angezeigt, die aus der Konfiguration im rechten Bereich stammen.

      Für die Matrixkonfiguration des Anzeigetyps der Datensatzseite können Sie den Matrixbericht in der Listenansicht von Audit Workspaceanzeigen.

    5. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol) für Audit Workspaceaus.
    6. Wählen Sie einen beliebigen Datensatz aus der konfigurierten Tabelle der Matrixberichtskonfiguration aus.
      Wenn es sich beispielsweise um einen Interaktionsdatensatz handelt, wählen Sie den Datensatz unter Alle Interaktionen in der Ausführungsliste aus.
    7. Wählen Sie den Datensatz aus der Liste der Datensätze im rechten Bereich aus.
      Die Übersichtsseite des ausgewählten Datensatzes wird geöffnet.
    8. Wählen Sie die Registerkarte Matrixbericht, um den Bericht auf der Datensatzseite anzuzeigen.
      Datensatzseiten-Anzeigetyp des Risiko- und Steuerungsmatrixberichts in der Listenansicht von Audit Workspace.