Mit Audit-Management installierte Komponenten

Mit Audit-Management und „Erweitertes Audit“ installierte Eigenschaften

Eigenschaften werden bei der Aktivierung von GRC: Audit-Managementhinzugefügt.


Name	Beschreibung	Anwendung
sn_audit.retain_report_attachments	Behält die vorherigen Word-Berichtsanhänge jedes Mal bei, wenn der Bericht generiert wird, mit dem Interaktionsdatensatz Typ: Zeichenfolge Standardwert: Nein	Audit-Management
sn_audit.knowledge_base	Name der Knowledge Base, die zur Veröffentlichung von Audit-Berichten verwendet wird Typ: Zeichenfolge Standardwert: Audit	Audit-Management
sn_audit_advanced.default_adv_notification_duedate_duration	Standarddauer (in Tagen) ab dem Fälligkeitsdatum eines Meilensteins. Abhängig davon wird eine Benachrichtigung gesendet. Typ: Ganzzahl Standardwert: 8	GRC: Erweitertes Audit
sn_audit_advanced.role_documentation_link	Dokumentationslink für Rollenanforderungen zum Aktivieren und Verwenden der erweiterten Planungsfunktion (mit PPM-Integration). Typ: Zeichenfolge	GRC: Erweitertes Audit
sn_audit_advanced.ppm_project_documentation_link	Dokumentationslink für Projektfähigkeiten und Rollenanforderungen. Typ: Zeichenfolge	GRC: Erweitertes Audit
sn_audit_advanced.rollup_documentation_link	Dokumentationslink für Details zum Ausgaben- und Ressourcen-Rollup, vom Projekt bis zur zugehörigen Interaktion und zum Plan. Typ: Zeichenfolge	GRC: Erweitertes Audit

Mit Audit-Management installierte Rollen

Mit der Aktivierung von GRCwerden Rollen hinzugefügt: Audit-Management:.


Rollentitel [Name]	Beschreibung	Enthält Rollen
Audit-Administrator [sn_audit.admin]	Zusätzlich zu den geerbten Berechtigungen kann der Audit-Administrator Interaktionen, Audit-Aufgaben, Testvorlagen und Testpläne löschen.	sn_audit.manager sn_grc.admin
Audit-Genehmiger [sn_audit.approver]	Der Audit-Genehmiger kann eine Interaktion und einen Audit-Plan genehmigen. Der Anwender mit dieser Rolle kann Teil der Genehmigerliste sein, und die Rolle wird als Lite-Operatorrolle klassifiziert.	sn_audit.reader
Audit-Leser [sn_audit.reader]	Der -Benutzer kann die auditbezogenen Entitäten wie Interaktionen, Pläne, Beobachtungen und Audit-Aufgaben anzeigen und verfügt über ausschließlichen Lesezugriff auf alle Entitäten in der Anwendung Audit-Management. Diese Rolle ist als Lite-Operator-Rolle klassifiziert.	sn_grc.reader
Audit-Entwickler [sn_audit.developer]	Zusätzlich zu den geerbten Berechtigungen kann der Audit-Entwickler Audit-Berichtsvorlagen hinzufügen und löschen.	sn_audit.admin sn_grc.developer
Externer Auditor sn_audit.external_auditor]	Externe Auditoren können als Auditoren für eine Interaktion zugewiesen werden und können Audit-Aufgaben zugewiesen werden. Sie können geschlossene Interaktionen, Audit-Aufgaben, die ihnen zugewiesen sind, und geschlossene Audit-Aufgaben anzeigen. Wenn das Plugin Richtlinien- und Compliance-Management „ oder Risikomanagement installiert ist, können sie auch veröffentlichte Richtlinien und alle Steuerungen und Risiken im Status „Überwachen“ anzeigen.
Audit-Manager [sn_audit.manager]	Zusätzlich zu den geerbten Berechtigungen kann der Audit-Manager Audit-Aufgaben (z. B. Kontrolltests, Aktivitäten, Walkthroughs und Interviews), Interaktionen, Testpläne, Testvorlagen, Probleme, Korrekturaufgaben und Entitäten erstellen. Wenn Advanced Core installiert ist, kann der Audit-Manager auch Nachweisanforderungen erstellen.	sn_audit.user sn_grc.manager
Audit-Benutzer [sn_audit.user]	Zusätzlich zu den geerbten Berechtigungen können dem Audit-Benutzer Audit-Aufgaben zugewiesen werden sowie Testvorlagen und Testpläne erstellt werden. Der Audit-Benutzer hat schreibgeschützten Zugriff auf die Anwendung Risikomanagement und die Module sowie die Anwendung Richtlinien- und Compliance-Management und die Module.	sn_compliance.reader sn_grc.reader sn_grc.user
Projektmanager für Interaktionen [sn_audit_advanced.engagement_project_manager]	Der Auditleiter, der die Vorausplanung durchführt und Pläne oder Interaktionen bearbeiten kann. Diese Rolle ist verfügbar, nachdem das Plugin „GRC: Advanced Audit“ aktiviert wurde.	sn_audit.manager resource_manager it_project_manager

Mit Audit-Management installierte Tabellen

Tabellen werden bei der Aktivierung von GRC: Audit-Managementhinzugefügt.


Tabelle	Beschreibung
Aktivität sn_audit_activity	Erweitert die Audit-Aufgabe [sn_audit_task] und speichert Audit-Aktivitäten
Audit-Aufgabe sn_audit_task	Erweitert die geplante Aufgabe [planned_task] und ist eine generische Tabelle für alle Aufgaben, die einem Audit zugeordnet sind
Base-Audit-Test sn_audit_base_test	Basistabelle für Testvorlagen und Testpläne
Kontrolltest sn_audit_control_test	Erweitert die Audit-Aufgabe [sn_audit_task] und speichert Kontrolltests
Kontrolle zu Interaktion sn_audit_m2m_control_engagement	Speichert Viele-zu-Viele-Beziehungen zwischen Steuerungen und Interaktionen
Interaktion sn_audit_engagement	Erweitert die geplante Aufgabe [planned_task] und speichert Interaktionen
Bewerbungsgespräch sn_audit_interview	Erweitert die Audit-Aufgabe [sn_audit_task] und speichert Interviews
Entität für Interaktion [sn_audit_m2m_profile_engagement]	Speichert m:n-Beziehungen zwischen Entitäten und Interaktionen
Risiko zu Interaktion [sn_audit_m2m_risk_engagement]	Speichert Viele-zu-Viele-Beziehungen zwischen Risiken und Interaktionen
Testplan [sn_audit_test_plan]	Erweitert den Basis-Audit-Test [sn_audit_base_test] und speichert Testpläne
Testplan zu Interaktion [sn_audit_m2m_test_plan_engagement]	Speichert Viele-zu-Viele-Beziehungen zwischen Testplänen und Interaktionen
Testvorlage sn_audit_test_template	Erweitert den Basis-Audit-Test [sn_audit_base_test] und speichert Testvorlagen
Tour sn_audit_walkthrough	Erweitert die Audit-Aufgabe [sn_audit_task] und speichert Walkthroughs
Audit-Berichtsvorlage sn_audit_report_template	Speichert die definierten XML-, HTML- oder skriptbasierten Audit-Berichtsvorlagen
Bewertungsverfahren [sn_audit_asmnt_procedure_control_test]	Speichert die Bewertungsziele von Kontrolltests. Die Feldwerte für Bezeichner und Bewertungsziele werden aus der Tabelle für den Bewertungsverfahrensplan kopiert.
Bewertungsverfahrensplan [sn_audit_asmnt_procedure_test_plan]	Wird für den Testplan generiert. Änderungen am Testplan werden in der Kontrolltesttabelle [sn_audit_asmnt_procedure_control_test] berücksichtigt.
Bewertungsverfahrensvorlagen [sn_audit_asmnt_procedure]	Speichert die Bewertungsziele
Testvorlage zu Bewertungsverfahren [sn_audit_m2m_test_temp_asmnt_procedure]	Speichert Viele-zu-Viele-Beziehungen zwischen Testvorlage und Bewertungsverfahren

Hinweis:

Alle zusätzlichen Tabellen, die von den abhängigen Plugins installiert werden, werden auch für GRC: Audit-Managementbenötigt.

Mit Erweitertes Audit installierte Tabellen

Bei der Aktivierung von GRC: Erweitertes Audit werden Tabellen hinzugefügt


Tabelle	Beschreibung
Audit-Aufgabe zu Meilenstein sn_audit_advanced_m2m_audit_task_milestone	Speichert Viele-zu-Viele-Beziehungen zwischen Audit-Aufgaben und Meilensteinen.
Auditierbare Einheit sn_audit_advanced_auditable_unit	Speichert auditierbare Einheiten.
Auditierbare Einheit zu regulatorischem Dokument sn_audit_advanced_m2m_unit_authority_document	Speichert Viele-zu-Viele-Beziehungen zwischen auditierbaren Einheiten und regulatorischen Dokumenten.
Auditierbare Einheit zu Geschäftsanwendung sn_audit_advanced_m2m_unit_business_application	Speichert Viele-zu-Viele-Beziehungen zwischen auditierbaren Einheiten und Geschäftsanwendungen.
Auditierbare Einheit zu Geschäftsprozess sn_audit_advanced_m2m_unit_business_process	Speichert Viele-zu-Viele-Beziehungen zwischen auditierbaren Einheiten und Geschäftsprozessen.
Auditierbare Einheit zu Geschäftsbereich sn_audit_advanced_m2m_unit_business_unit	Speichert Viele-zu-Viele-Beziehungen zwischen auditierbaren Einheiten und Geschäftsbereichen.
Auditierbare Einheit zu Abteilung sn_audit_advanced_m2m_unit_cmn_department	Speichert Viele-zu-Viele-Beziehungen zwischen auditierbaren Einheiten und Abteilungen.
Auditierbare Einheit zu Standort sn_audit_advanced_m2m_unit_location	Speichert Viele-zu-Viele-Beziehungen zwischen auditierbaren Einheiten und Standorten.
Auditierbare Einheit zu Richtlinie sn_audit_advanced_m2m_unit_policy	Speichert Viele-zu-Viele-Beziehungen zwischen auditierbaren Einheiten und Richtlinien.
Auditierbare Einheit zu Produkt sn_audit_advanced_m2m_unit_product_model	Speichert Viele-zu-Viele-Beziehungen zwischen auditierbaren Einheiten und Produkten.
Auditierbare Einheit zu Lieferant sn_audit_advanced_m2m_unit_vendor	Speichert Viele-zu-Viele-Beziehungen zwischen auditierbaren Einheiten und Lieferanten.
Interaktionsprojekt sn_audit_advanced_engagement_project	Erweitert die Projekttabelle und speichert Interaktionsprojekte für Interaktionen.
Meilenstein sn_audit_advanced_milestone	Erweitert die Tabelle der geplanten Aufgaben und speichert Meilensteine.
Beobachtung sn_audit_advanced_observation	Erweitert die Selektierungstabelle und speichert Beobachtungen.
Planen sn_audit_advanced_plan	Erweitert die Tabelle der geplanten Aufgaben und speichert Pläne.

Hinweis:

Alle zusätzlichen Tabellen, die von den abhängigen Plugins installiert werden, werden auch für GRC: Audit-Managementbenötigt.