Workflow der Risikoantwortaufgabe
Der Workflow für Risikobewältigungsaufgaben ist ein strukturierter Prozess zum Verwalten von bewerteten Risiken. Dazu werden Aktionspläne definiert, um diese Risiken zu akzeptieren, zu mindern, zu vermeiden oder zu übertragen.
Erkunden Sie die User Journey für die Risikoantwortaufgabe
Eine Risikoantwortaufgabe hat folgende Status:
- Entwurf: Der Standardstatus, wenn eine Risikoantwortaufgabe erstellt wird.
- In Arbeit: Der Status, in dem der Besitzer der Risikoantwortaufgabe mit der Bearbeitung beginnt und sie zur Überprüfung an den Genehmiger sendet.
- Warten auf Genehmigung: Der Status, wenn der Genehmiger die Risikoantwortaufgabe überprüft und sie entweder genehmigt oder ablehnt.
- Geschlossen: Der Status, wenn der Genehmiger die Risikoantwortaufgabe genehmigt und in den Status „Geschlossen“ versetzt.
Der Workflow für die Risikobewältigungsaufgabe besteht aus den folgenden Phasen:
- Erstellen Sie eine Risikoantwortaufgabe
- Nachdem ein Beurteiler die Risikobewältigungspläne identifiziert hat, erstellt er Risikobewältigungsaufgaben. Der Benutzer mit der Rolle sn_risk_advanced.ara_assessor kann eine Risikoantwortaufgabe erstellen und weist sie dem Risikobenutzer mit der Rolle sn_risk.user zu. Nach der Erstellung wird die Risikoantwortaufgabe in den Status Entwurf versetzt. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Risikoantwortaufgabe im Risiko-Arbeitsbereich.
- Erstellen Sie Aktionselemente
- Der Risikogutachter kann für jede Risikoantwortaufgabe mehrere Strategien mit unterschiedlichen Aktionselementen erstellen. Aktionselemente sind spezifische, granulare Aufgaben, die innerhalb einer Risikoantwortaufgabe definiert sind, um Risiken effektiv anzugehen und zu verwalten. Aktionselemente können erstellt und definiert werden, wenn sich die Risikoantwortaufgabe im Status Entwurf oder in Bearbeitung befindet. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie ein Aktionselement in der Risikoantwortaufgabe.
Aktionselemente haben einen eigenen unabhängigen Workflow. Weitere Informationen finden Sie unter Workflow des Aktionselements in der Risikoantwortaufgabe.
Hinweis:Sie können Risikoantwort-Aktionselemente für alle Arten von Risikoantwortaufgaben erstellen, mit Ausnahme von Risikoabnahmeaufgaben. - Antworten Sie auf die Risikoantwortaufgaben
- Nachdem die Risikoantwortaufgabe zugewiesen wurde, verschiebt der Besitzer der Risikoantwortaufgabe die Risikoantwortaufgabe in den Status In Bearbeitung. In dieser Phase definiert der Besitzer der Risikoantwortaufgabe einen Aktionsplan für die Risikoantwortaufgabe. Nach der Definition des Aktionsplans kann der Aufgabenverantwortliche die Genehmigung von den im Genehmigungskonfigurator definierten Genehmigern anfordern. Standardmäßig ist für alle Arten von Risikobewältigungsaufgaben eine einzige Genehmigungsebene aktiviert, auf der der Risikoverantwortliche die Aufgaben genehmigen kann. Diese Genehmigungen können basierend auf Anforderungen konfiguriert werden. Nachdem der Aufgabenverantwortliche die Genehmigung angefordert hat, wechselt die Risikoantwortaufgabe in den Status Warten auf Genehmigung.Wichtig:Alle mit der Risikoantwortaufgabe verknüpften Aktionselemente müssen geschlossen werden, um die Risikoantwortaufgabe von „In Arbeit“ in den Status „Warten auf Genehmigung“ zu verschieben.
- Genehmigen Sie die Risikoantwortaufgabe, oder lehnen Sie sie ab
- Im Status Warten auf Genehmigung können die im Genehmigungskonfigurator definierten Genehmiger den Aktionsplan überprüfen und die Risikoantwortaufgabe genehmigen oder ablehnen. Die Risikoantwortaufgabe wechselt in den Status Geschlossen, wenn alle Genehmiger die Aufgabe genehmigen. Wenn einer der Genehmiger die Aufgabe ablehnt, wird die Risikoantwortaufgabe zurück in den Status In Bearbeitung versetzt.