Setup-Prüfliste für die Anwendung GRC Advanced Audit .
Schließen Sie die Prüfliste ab, die die Setupaufgaben enthält, die Sie in Ihrer Instanz von Now Platform® durchführen müssen. Wenn Sie diese Aufgaben abgeschlossen haben, ist das Basissystem betriebsbereit.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: Administrator
Sie können eine PDF-Datei dieses Prüflistenthemas erstellen und drucken. Dann können Sie Aufgaben abhaken, wenn sie abgeschlossen sind.
Prozedur
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Tabelle : 1. Prüfliste der Anwendung Audit-Management Artikel Beschreibung 
Als Audit-Manager und IT-Projektmanager erstellen Sie einen Auditplan, um verschiedene Arten von Audits regelmäßig zu verwalten und Interaktionen auf logische Weise zu gruppieren. Einzelheiten finden Sie unter Erstellen Sie einen Auditplan Erstellen Sie als Audit-Benutzer oder Audit-Manager auditierbare Einheiten mit Entitäten wie Geschäftsbereichen, Abteilungen, Lieferanten, Produkten, Geschäftsprozessen, Geschäftsanwendungen, Standorten, regulatorischen Dokumenten und Richtlinien, um Risikobewertungen für die auditierbaren Einheiten durchzuführen. Einzelheiten finden Sie unter Erstellen Sie eine auditierbare Einheit Verwenden Sie als Audit-Manager die erweiterten Planungsfunktionen, um eine Interaktion zu erstellen, die automatisch ein Interaktionsprojekt erstellt. Einzelheiten finden Sie unter Erstellt eine Interaktion mit erweiterter Planung Als Audit-Manager erstellen Sie Meilensteine, die zur Nachverfolgung des Fortschritts einer Interaktion verwendet werden können. Nachdem Sie Meilensteine für eine Interaktion erstellt haben, können Sie dem Meilenstein auch Audit-Aufgaben hinzufügen und diese Aufgaben als Meilensteine nachverfolgen. Einzelheiten finden Sie unter Erstellen Sie einen Interaktionsmeilenstein
Als Ressourcenbenutzer können Sie in der Anwendung „Ressourcenmanagement“ für jede Aufgabe wie Bedarf, Projekt, Projektaufgabe, Incident, Problem oder Change einen Ressourcenplan erstellen. Sie können den Plan solange bearbeiten und anpassen, bis Sie ihn zur Genehmigung einreichen. Einzelheiten hierzu finden Sie unter Ressourcenpläne erstellen Erstellen Sie als IT-Projektmanager einen Kostenplan, um die Stückkosten einer Kostenart für eine Geschäftsperiode anzugeben. In Projektkostenplänen werden die Kosten von Projekten erfasst. Einzelheiten hierzu finden Sie unter Kostenplan erstellen Audit-Beobachtungen sind die Ergebnisse eines Audits. Audit-Beobachtungen sind ein wichtiger Bestandteil des Audit-Berichts und stellen die Ergebnisse von Prüfungen, Analysen, Interviews und Diskussionen dar. Einzelheiten finden Sie unter Audit-Beobachtungen Fordern Sie als Audit-Benutzer Nachweise an. Die Nachweisanforderung wird von Audit- und Compliance-Teams verwendet, um während eines Audits unterstützende Dokumente anzufordern. Auditoren und Compliance-Teams benötigen diese Dokumente als erste Verteidigungslinie. Einzelheiten finden Sie unter Nachweis für Audit anfordern