Criar uma exceção à política de Central do funcionário

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Use o Central do funcionário para solicitar exceções para políticas, objetivos de controle, controles ou problemas especificando o motivo da exceção em uma lista específica de sistemas, aplicações, redes ou entidades para as quais a exceção se aplica.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_grc.business_user, sn_grc.business_user_lite, sn_grc_emp_user.grc_employee

    Procedimento

    1. Navegar até Autoatendimento > Central do funcionário.
    2. Selecione a seção Procurar todos os riscos e conformidade.
    3. Selecione o item do catálogo Exceção à política.
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de exceção à política
      Campo Descrição
      O porquê da exceção Tipo de exceção à política que você deseja criar. As opções são:
      • Política: crie uma exceção à política com base em uma política.
      • Objetivo de controle: o padrão é um único objetivo de controle no qual a exceção à política é criada.
      • Controles: opção para criar uma exceção à política em vários controles.
      • Problema: opção para criar uma exceção à política em um problema.
      Política Política associada a esta exceção à política.
      Objetivo do controle Objetivo de controle associado a esta exceção à política.

      Quando você seleciona um objetivo de controle, o campoControles afetados é exibido.
      Controle Selecione Controle para associar vários controles de diferentes objetivos de controle. Esta opção oferece suporte a vários objetivos de controles para sua exceção à política, em vez de criar várias exceções à política que podem ser aplicadas em vários controles.
      Problema Problema associado a esta exceção à política.
      Controles afetados Controles associados ao objetivo de controle.
      Descrição resumida Breve descrição sobre a solicitação de exceção à política.
      Descrição Descrição detalhada da solicitação de exceção à política.
      Motivo Motivo da exceção
      Justificativa Evidência ou justificativa para a exceção à política.
      Descrição do risco Descrição do risco conforme realizado pelo gerente de risco durante a avaliação de risco.
      Válido de Dia em que a exceção à política começa.
      Válido até Dia em que a exceção à política termina.
      Prioridade Prioridade de aprovação desta exceção à política.
      Participantes da lista de observação Usuários que são notificados quando a solicitação é atualizada.
    5. Clique em Enviar.
      Você será direcionado para a página Minha solicitação, na qual poderá exibir o número da exceção à política referente à solicitação de exceção à política enviada. Esta página é somente leitura e você pode exibir todas as solicitações geradas como um usuário comercial.
    6. Publique uma mensagem para oferecer suporte à exceção à política no campo Atividade.
    7. Para anexar um documento relacionado à exceção à política, selecione a guia Anexos.
    8. Clique no link Minhas solicitações no canto superior direito para exibir uma lista de todas as suas solicitações que inclui seus problemas e exceções às políticas.
      A lista mostra 15 solicitações por vez. Clique em Mostrar mais solicitações para que mais solicitações sejam listadas.
    9. Selecione Solicitar aprovação na lista Ações se a solicitação estiver no estado Analisar.

      Se você gerar uma exceção à política de Central do funcionário e se as regras de verificação não estiverem configuradas, a exceção à política será movida para o estado Analisar. No entanto, se as regras de verificação estiverem configuradas para a exceção à política, a exceção à política será movida para o estado Novo e o processo de aprovação da verificação será acionado. Conforme as regras de verificação são configuradas, o aprovador é necessário para verificar a exceção à política e aprová-la, somente então a exceção à política passa para o estado Analisar.

      Figura 1. Solicitar aprovação para uma exceção à política
      Solicite aprovação para uma exceção à política.
    10. Depois que a exceção à política for aprovada, você poderá solicitar a extensão da exceção à política, selecione Solicitar extensão na lista Ações.
      1. Insira a nova data de extensão posterior à data Válido até atual.
        Por padrão, você não pode estender sua apólice por mais de 30 dias a partir da data Válido de. No entanto, a extensão pode ser flexível com base nos dias de duração máxima da exceção da apólice.
      2. Selecione um motivo para a extensão na lista no campo Motivo da extensão.
      3. Insira uma justificativa para a extensão.
      4. Clique em Solicitar.
        O número de extensões restantes que você pode solicitar é exibido como Extensões restantes.