O relatório de matriz é um relatório estruturado que você pode configurar para exibir em um formato de grade ou tabela no Espaço de auditoria. Você pode usar o relatório de matriz para analisar relacionamentos entre diferentes objetos, por exemplo, avaliar riscos e controles.

A matriz tem linhas e colunas, em que cada linha representa o objeto das colunas configuradas. As colunas contêm detalhes como nome, descrições, proprietário, classificações de risco e outros pontos de dados.

Você pode ter um relatório de matriz, como a Matriz de riscos e controles, que é usado em auditorias para avaliar e documentar riscos e os controles internos projetados para mitigar esses riscos. A matriz serve como uma estrutura estruturada para avaliar a eficácia do ambiente de controle de uma organização e identificar lacunas que podem expor a organização a riscos potenciais.

Os auditores usam essa matriz para verificar se todos os riscos significativos têm controles apropriados e estão funcionando de forma eficaz.