Criar um projeto de avaliação de risco

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Crie um projeto de avaliação de risco para executar avaliações em vários riscos e controles simultaneamente usando Espaço de trabalho de risco. Você pode definir o contexto do projeto, incluindo a entidade avaliável, metodologia de avaliação de risco (RAM), nome do projeto, descrição e identificar e adicionar partes interessadas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_risk_advanced.project_user ou sn_risk_workspace.operational_risk_manager ou sn_risk_workspace.IT_risk_manager ou sn_risk_workspace.business_op_risk_manager

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Risco > Espaço de risco.
    2. Selecione o ícone de lista de lista. ícone.
    3. Na lista, navegue até Avaliação de risco projetos e selecione Novo.
    4. Selecione Novo.
    5. Na fase Definir, faça o seguinte.
      1. Na seção Contexto, preencha os campos.
        Tabela 1. Contexto
        Campo Descrição
        Entidade avaliável Entidade única ou composta que precisa ser avaliada.
        Metodologia de avaliação de risco Metodologia de avaliação de risco (RAM) que você usa para avaliar riscos no projeto.
      2. Selecione Avançar.
      3. Na seção Detalhes, preencha os campos.
        Tabela 2. Detalhes
        Campo Descrição
        Nome Nome do projeto de avaliação de risco. O nome é gerado automaticamente com base na entidade avaliável selecionada, seguido pelo mês e ano atuais, com um separador entre eles. Você pode modificar o nome, se necessário.
        Descrição Descrição sobre o projeto de avaliação de risco. Isso ajuda os avaliadores a entender o projeto em detalhes.
      4. Selecione Avançar.
      5. Na seção Partes interessadas, preencha os campos.
        Tabela 3. Partes interessadas
        Campo Descrição
        Responsável Nome do responsável pelo projeto. Este campo é definido automaticamente para o usuário que criou o projeto, mas você pode modificá-lo se necessário.
        Tipo de avaliador Usuário ou grupo responsável pela avaliação do projeto. Estas são as opções:
        • Usuários: opção para selecionar usuários responsáveis pela avaliação do projeto.
        • Grupo: opção para selecionar o grupo de usuários responsáveis pela avaliação do projeto.
        • Proprietário da entidade: opção para selecionar o proprietário da entidade avaliável como avaliador.
        • Parte interessada da entidade: opção para selecionar um avaliador na lista de partes interessadas da entidade avaliável.
        Avaliadores Usuário responsável pela avaliação do projeto. Este campo aparece somente quando Usuários é selecionado em Tipo de avaliador.
        Grupo de avaliador Grupo responsável pela avaliação do risco. Este campo aparece somente quando Grupo é selecionado em Tipo de avaliador.
        Avaliadores da entidade Avaliadores da lista de partes interessadas da entidade avaliável. Este campo aparece somente quando a parte interessada da entidade é selecionada em Tipo de avaliador.
        Tipo de lista de observação Usuários ou grupo que podem exibir e receber notificações sobre o projeto. Estas são as opções:
        • Usuários: opção para selecionar usuários que podem exibir e receber notificações sobre o projeto.
        • Grupo: opção para selecionar o grupo de usuários que pode exibir e receber notificações sobre o projeto.
        • Parte interessada da entidade: opção para selecionar usuários da lista de observação na lista de partes interessadas da entidade avaliável.
        Usuários da lista de observação Usuários que podem exibir e receber notificações sobre o projeto. Este campo aparece somente quando Usuários é selecionado em Tipo de lista de observação.
        Grupo da lista de observação Grupo que pode exibir e receber notificações sobre o projeto. Este campo aparece somente quando Grupo é selecionado em Tipo de lista de observação.
        Usuários da lista de observação da entidade Usuários da lista de observação da lista de partes interessadas da entidade avaliável. Este campo aparece somente quando a parte interessada da entidade é selecionada no tipo Lista de observação.
        O projeto passa para a fase Risco de escopo e você pode ver uma lista de riscos mapeados das entidades subjacentes.
    6. Para adicionar riscos na fase de risco de Escopo, você pode fazer o seguinte:
      1. Opcional: Para criar riscos a partir da declaração de risco, selecione Criar a partir de declarações de risco.
      2. Opcional: Para adicionar um risco que não está na biblioteca, selecione Criar risco ad-hoc.
      3. Opcional: Para remover riscos da avaliação sem excluí-los das entidades subjacentes, selecione os riscos e selecione Remover.
      4. Opcional: Para adicionar riscos que foram removidos, selecione Adicionar risco.
    7. Selecione Avançar.
      O projeto passa para a fase Avaliação e uma notificação é enviada para o avaliador.