Etapa 4 do RMF - Implementar controles

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Depois de selecionar os controles para implementação e executar qualquer uma das ações possíveis sobre eles, você poderá implementar os controles.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_irm_cont_auth.information_type, sn_irm_cont_auth.information_owner ou sn_irm_cont_auth.admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Quando a aprovação era recebida no formulário Pacote de autorização, um campo de Porcentagem de controles implementados e uma lista relacionada de Controles apareciam no formulário.

    A lista relacionada Controles contém todos os controles criados a partir dos objetivos de controle dentro do limite de autorização selecionado.

    Procedimento

    1. Na lista de controles, selecione o número do controle (com um prefixo CTRL) para abrir o controle.
      Controle
    2. O processo de implementação realizado pelo proprietário do sistema e outra equipe técnica ou de segurança emprega o fluxo de trabalho de gestão de controle inerente ao sistema GRC de base.

      Para obter detalhes, consulte o seguinte:

    3. O campo Porcentagem de controles implementados acompanha o andamento enquanto você implementa os controles.
    4. Depois de concluir o processo de implementação de todos os controles, selecione Avaliar para fazer a transição do pacote para o estado Avaliar.

      Para enviar o pacote de volta para o estado Selecionar, selecione Voltar para a etapa anterior. Todos os controles ativos serão descontinuados e o pacote deve obter aprovação para avançar novamente para o estado Implementar.