Exibir relatório de matriz na página principal e na página de registro de Espaço de auditoria

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Exiba o relatório Matriz no Espaço de auditoria que apresenta os dados em um formato estruturado.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_audit_ws.auditor

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Como administrador, você concluiu o registro do relatório de matriz, a configuração de relacionamento e as configurações de coluna. Como usuário, você pode ver o relatório no Espaço de auditoria.

    O relatório ajuda a analisar relacionamentos entre diferentes objetos, como avaliar riscos e controles. Você pode avaliar e documentar os riscos e os controles internos projetados para mitigar esses riscos por meio da Matriz de riscos e controles.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Auditoria > Espaço de auditoria.
    2. Selecione o ícone do relatório de matriz ( ícone do relatório de matriz) e clique no relatório de matriz que você configurou.
    3. Para a configuração da matriz do tipo de exibição da página principal, você pode exibir o relatório Matriz no Espaço de auditoria.
    4. Selecione o ícone de exibição de informações relacionadas ( Exibir informações relacionadas.) para obter uma exibição tabular completa do relatório de matriz.

      Os detalhes do registro de origem são exibidos no painel esquerdo para os dois primeiros pedidos. Os campos da tabela de destino que você configurou são exibidos como cabeçalhos de coluna no painel direito.

      Tipo de exibição da página principal do relatório Matriz de risco e controle no Espaço de auditoria.

      Como o risco é a tabela de origem base, todos os campos relacionados ao risco são exibidos no painel esquerdo. O nível 0 é o risco, que é a tabela base padrão. Todos os dados obtidos do registro de risco são de nível 1.

      Por exemplo, na ilustração anterior, para o risco de perda de disponibilidade listado no painel esquerdo, é possível exibir todos os detalhes relacionados ao risco que você configurou nas tabelas de destino no painel direito. Os detalhes do controle que são recuperados da tabela Controle, os planos de teste para o controle, os problemas relacionados ao controle e os problemas relacionados ao risco são todos exibidos em guias separadas que vêm da configuração no painel direito.

      Para a configuração de matriz do tipo de exibição da página de registro, você pode exibir o relatório de matriz na exibição de lista do Espaço de auditoria.

    5. Selecione o ícone de lista ( ícone de lista) do Espaço de auditoria.
    6. Selecione qualquer registro na tabela configurada da configuração do relatório de matriz.
      Por exemplo, se for um registro de compromisso, selecione o registro em Todos os compromissos na lista Execução.
    7. Selecione o registro na lista de registros no painel direito.
      A página Visão geral do registro selecionado é aberta.
    8. Selecione a guia Relatório de matriz para exibir o relatório na página de registro.
      Tipo de exibição da página Registro do relatório Matriz de risco e controle na exibição de lista do Espaço de auditoria.