Vérifiez le pack de contenu SOX dans Gestion des risques
Après avoir importé le pack de contenu SOX, vérifiez et modifiez les types d’entités, les entités, les déclarations de risque, les risques et les évaluations dans l’application Gestion des risques .
Avant de commencer
Rôle requis : administrateur des risques (sn_risk.admin)
Procédure
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Un type d’entité Processus SOX est ajouté et est utilisé pour générer les entités SOX :
- Comptes clients
- Comptes fournisseurs
- Commissions
- Équité
- Niveau de l'entité
- Rapports financiers
- Actifs immobilisés
- Grand livre
- Ressources humaines
- Application dans le périmètre
- Inventaire
- ITGC (en anglais seulement)
- Gestion de la paie
- Achat
- Prise en compte du chiffre d'affaires
- SAP
- SDLC
- Taxe
- Déplacements et dépenses
- Trésorerie
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Dans la liste connexe Filtres de profil, un filtre est ajouté pour interroger la table des processus SOX en vue de la génération de profils SOX.
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Toutes les déclarations de risque SOX ont été ajoutées à l’état Brouillon et l’évaluation des risques leur est affectée.
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