請求書の操作
請求書は、発注書に対する支払いに対して生成されます。買掛金スペシャリスト [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist] は、すべての請求書にアクセスし、 Source-to-Pay ワークスペースで請求書を処理するために必要なアクションを実行できます。
ドキュメントインテリジェンスの買掛金オペレーション統合 は、メールで添付ファイルとして受信した請求書からデータを自動的に抽出し、請求書レコードと請求書明細行レコードを作成します。自動請求書処理中に請求書が特定のステータスにある場合は、買掛金スペシャリストが請求書を次の処理ステージに移動するために手動で介入する必要があります。
注:
買掛金オペレーション は、 PO 請求書、 非 PO 請求書、 クレジットメモタイプの請求書をサポートしています。
買掛金スペシャリストは、次の操作を行って請求書を表示できます。
- 移動先 .
- リストアイコン (
) を選択します。 - 移動先 .