支払い処理用のサプライヤーの銀行口座番号。ドキュメントから請求書の詳細を取得するときに表示されます。

サプライヤーからの請求書を管理および支払うプロセス。

Source-to-Pay ワークスペースでサプライヤーまたは従業員からの問い合わせケースを処理するユーザーロール (sn_ap_cm.agent)。

請求書の重複を特定し、請求書を発注書および物品受領書と照合し、請求書承認管理を有効にし、請求書例外管理を提供するアプリケーション。

請求書の取り込みから承認、支払いまで、請求書処理、ケース管理、サプライヤー照会処理を自動化できるようにする ServiceNow アプリケーション。

ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) 機能を使用して受信請求書からデータを自動的にキャプチャし、手動によるデータ入力の労力を削減するアプリケーション (com.sn_ap_ic)。

Source-to-Pay ワークスペースで請求書を処理し、例外を解決し、請求書ケースを管理するユーザーロール (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist)。

サプライヤーへの電子送金に使用される自動決済機関のルーティング番号。請求書の取り込み中にキャプチャされます。

請求書を承認するために必要な一連のステップ。

可用性、キャパシティ、スキルに基づいて作業アイテムをエージェントに自動的にアサインし、 買掛金オペレーション内の請求書ケースを解決するアプリケーション。

エージェント、ケースマネージャー、ヘルプデスクプロフェッショナル、およびマネージャーが、顧客の質問に回答し、顧客の問題を解決するために必要なものにすばやくアクセスできるようにする一連のツール。これは、買掛金チームが日常業務を管理するための統一されたインターフェイスです。

AI エージェントは、LLM、ツール、およびワークフローを使用して、ユーザーに代わって ITSM、 HR、 CSM にわたるタスクを完了する自律的なデジタルワーカーです。彼らは、独立して、または協力して、推論、計画、および行動することができます。AI エージェントスタジオを使用して作成および管理し、AI エージェントオーケストレーターで調整できます。これらのエージェントは、 Now Assist パネル、 仮想エージェント、およびカスタムワークフローに埋め込まれています。

AI エージェントは、ワークフロー、スキル、スクリプト、ナレッジベースなどの ServiceNow AI Platform のツールを活用して特定のタスクを実行する仮想ワーカーです。

作業アイテムのアサイン方法を決定するガイドライン。

顧客が支払うべき金額を表す売掛金請求書レコード。システムでは「請求書」とも呼ばれます。

請求される特定の商品またはサービスを表す、売掛金請求書内の個々の品目。

内部チームからの追加情報が必要なため、解決が処理待ちであることを示すケースステータス。

ケースが照会を送信したユーザーからの追加情報を待っていることを示すケースステータス。

請求書の承認または例外の管理を担当する個人。請求書が PO タイプの場合、有効かつアクティブで発注書と一致する必要があります。

特定の顧客の問題、要求、またはインシデントを追跡および管理するために使用されるレコード。これは、カスタマー サポートおよびヘルプデスク システムを通じて問題を解決する場合によく使用されます。

サプライヤーに支払う金額が減少または相殺された場合に発行される請求書タイプ。PO タイプまたは非 PO タイプを指定でき、元の請求書、元の請求書番号、または発注書参照を含める必要があります。

正確なコスト分析と請求書処理のために、請求書明細コストを特定してさまざまなコストセンターまたは元帳勘定に割り当てるプロセス。

請求書コストが割り当てられる事業部門または部門。経費の追跡とレポートのためのコスト割り当てレコードで使用されます。

Commerce XML - API を介した請求書の取り込みでサポートされている形式の 1 つ。

請求書データを収集してデジタル化するプロセス。

ServiceNow® 請求書からデータを抽出するための AI を活用したツール。

システム内の機密情報を保護するための対策。

コストセンターまたは総勘定元帳アカウント全体に配分する割合または金額を指定する配布セット内の個々の割り当てレコード。

コストセンターと GL 勘定科目間で請求書明細行のコスト割り当てを自動化し、手動によるコスト分割を排除するように設計された事前定義されたルールとテンプレートのコレクション。

同じ請求書が 2 回支払われるのを防ぐために、既に送信されている可能性のある請求書を識別する自動化プロセス。

ビジネスプロセスの管理に使用されるエンタープライズリソースプランニング (ERP) システム。

エンタープライズリソースプランニング:請求書の転記と支払処理のために APO と統合された外部システム。

APO が外部 ERP システムに請求書を転記し、データの問題や接続の問題により転記が失敗した場合に統合エラーを追跡できるようにするフレームワーク。

発注書、法人、サプライヤーなどの請求書フィールドの一貫したデータソーシングを確保し、統合エラーを防止する外部 ERP システム参照。

処理中に請求書の不一致を特定し、レビューと解決のために請求書例外レコードを作成する自動システムコンポーネント。

買掛金オペレーション請求書処理中に発生した問題の処理と解決。

デフォルトでは 5 分ごとに実行されるスケジュール済みジョブで、請求書の例外を自動的にチェックします。をアクティブ化することも、手動で実行することもできます。

特定の請求書例外を解決するために作成されたタスク。は、システムによって自動作成 (受領タスクなど) することも、買掛金スペシャリストが手動で作成することもできます。

請求書ドキュメントからデータを抽出するときにドキュメントインテリジェンス (DocIntel) によって割り当てられた信頼性レベルスコア。手動レビューが必要かどうかを判断します。

General Ledger の頭字語。

APO でプライマリ請求書レコードを変換して作成する前に、外部システムから受信した請求書データを保存する一時テーブル。

支払照会、請求書照会、迅速な支払要求、支払条件の問題、請求書入力支援など、請求書関連の質問に対して従業員またはサプライヤーから送信されたケースタイプ。

接続不良、データの欠落、またはシステムタイムアウトが原因で請求書が ERP システムに転記されなかった場合に、統合の問題を記録するシステム生成エラータスク。

メール、チャット、または電話を介したサプライヤーまたは従業員のサポート要求を記録する自動生成レコード。既存のケースに関連付けることも、新しいケースの作成に使用することもできます。

支払対象の請求書を検証して承認するプロセス。

ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) または API を介して請求書が取り込まれたときに作成された自動請求書処理ケースのケースカテゴリ。

請求書関連の照会または処理アクティビティを管理するために作成されたケースレコード。カテゴリには照会や請求書の自動化が含まれます。

請求書処理中に特定された解決が必要な問題。

請求書を受信してシステムに入力するプロセス。

cXML、JSON、XML 形式をサポートする外部システム (サプライヤー請求、購入者ネットワーク、OCR ソリューション) からの一括 AP 請求書取り込みを可能にするアプリケーションプログラミングインターフェイス。

購入した特定の商品またはサービスを表す請求書の個々の品目。数量、単価、金額、およびコスト割り当ての詳細が含まれます。

ルールベースのエンジンまたは自動マッピングまたは AI 支援マッピングの Now Assist を使用して、請求書明細行と対応する発注書明細を照合するプロセス。

受領から支払いまでの請求書のエンドツーエンドの処理。

請求書の取り込み時に作成される、カテゴリ「請求書の自動化」とサブカテゴリ「請求書の処理」を持つケース。処理ライフサイクル全体を通じて請求書を追跡します。

請求書テーブル (sn_shop_invoice) がベース請求書テーブル (sn_fin_base_invoice) を拡張してデータ構造と拡張性を改善するアーキテクチャ変更。

IT Asset Management の頭字語。

IT Asset Management と APO の統合により、受領伝票に対して受領数量を検証することで、ITAM 主導の発注書請求書の例外処理が強化されます。

請求書費用が転記される金融口座。さまざまな会計カテゴリ間で経費を配分するためにコスト割り当てで使用されます。

支払いを担当する事業体を表す請求書の必須フィールド。サプライヤー法人マッピングとERPソースの決定で使用されます。

仮想エージェントチャットボットと統合された AI 機能により、サプライヤーは請求書や照会関連のクエリの適切なトピックを分析、理解、およびナビゲートできます。

自然言語理解 (Natural Language Understanding) の頭字語。

発注書を参照せずに送信された請求書。では、サプライヤー、法人、コスト割り当ての詳細を手動でコーディングして検証する必要があります。

スキャンした契約書や PDF を、ServiceNow 内で検索および編集可能なテキストに変換する技術。

承認された請求書が、支払処理のために外部 ERP システムに送信される前に転記されるテーブル。

検証、重複チェック、照合、例外検証、承認、支払処理など、請求書処理の段階を順を追って示すワークフローを視覚的に表現したものです。

発注書に対して作成された請求書。PO 照合が行われ、元の発注書に対する数量、価格、金額が検証されます。

請求書ヘッダーと明細の詳細を、対応する発注書情報と比較して、承認前に不一致を特定するプロセス。

Procurement Service Management の頭字語。

購入者が売り手に発行する、購入するアイテムまたはサービスの詳細を示すドキュメント。

不十分な物品受領書の例外が発生し、PSM がインストールされているときに APO によって作成されたタスク。物品受領確認のために PO 明細行の受領者にアサインされます。

物品受領の完了時に ITAM で生成されるドキュメント。ITAM 主導の発注書 (PO) の請求書処理中に受領数量を検証するために使用されます。

単価、配送済み単価、正確な説明、正確な金額、金額の丸めなどのフィールドを使用して、請求書明細行と発注書明細行をマッピングする自動システム。

最終的な請求書レコードを作成する前の取り込みおよび変換プロセス中に請求書データを格納する一時データベーステーブル。受信テーブルと送信テーブルが含まれます。

支払いのために請求書を送信するベンダーまたはサービスプロバイダー。検証し、サプライヤー法人マッピングテーブルの法人にマッピングする必要があります。

ポータルアプリケーションを使用すると、サプライヤーはチャットや仮想エージェントを通じて、請求書ステータスの確認、照会ケースの作成、新しい請求書の送信、タスクの解決、AP スペシャリストとのやり取りを行うことができます。

請求書の例外をトリガーできる支払いの保留および転記の保留属性を含む、サプライヤーと法人の間の関係を格納するテーブル (sn_fin_supplier_detail)。

サプライヤーとの関係およびトランザクションを管理するプロセス。

請求書でサプライヤーが提供する税額。システム計算された税と比較して、超過/不足税差異を特定します。

買掛金スペシャリストとアドミニストレーターがケースの作成、請求書の管理、例外の解決、および他のアプリケーションとの統合の管理を行うワークスペース。

税の種類と請求書明細金額に基づいて APO システムによって計算された税額。検証のために仕入先税と比較します。

税タイプ (間接税または源泉徴収税) に基づいて請求書の最終税を計算し、サプライヤー提供の税をシステム計算の税と比較するプロセス。

税タイプ、仕入先税額、システム税額、および差異解決後の最終税額を指定する請求書明細に追加された個々の税レコード。

適切な税計算のための間接税 (請求書金額に加算) または源泉徴収税 (請求書金額から差し引かれる) のいずれかとしての税の分類。

明細金額許容範囲、明細数量許容範囲、明細単価許容範囲、過大請求金額許容範囲、超過/不足税額差異を含む、特定のタイプの許容範囲。

さらにレビューが必要になる前に許容可能な差異を決定するために請求書に設定される制限。

ステージングテーブルから請求書データをインポートし、必須フィールドを検証し、[ドラフト] ステータスの請求書レコードを作成するドキュメントインテリジェンス (DocIntel) プロセス。

請求書所有者、サプライヤー、および顧客が一般的なケース要求を送信するための一元化されたエントリポイントであり、従業員センターまたはサプライヤーポータルから問い合わせを行うプロセスを簡素化します。

ユニバーサル要求の頭字語。

一般的な要求や問い合わせを処理するための AI 主導のアシスタント。

請求書ステータスの確認、ライブエージェントサポート、照会ステータスの確認、新しい照会の作成、事前チャットサーベイなど、事前定義されたチャットボット会話トピック。

取り込み、検証、照合、例外処理、承認から支払いまでのさまざまなステージを通じて請求書の進行を管理する自動化されたプロセスフロー。

アサインと処理が必要な顧客要求を表すタスクまたはインタラクションレコード。高度なワークアサインメントキューを介してルーティングされます。

エージェントへのアサインを待機している作業アイテムのストレージ領域。