送信請求書の操作

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • ERPインテグレーターは、ERP番号を使用して請求書を検証し、統合を処理し、支払い抽出のために請求書を移動します。

    始める前に

    必要なロール:sn_spend_intg_admin または sn_spend_intg_procurement_integrator

    手順

    1. sn_spend_intg_outbound_invoice_list.do ステージングテーブルを開きます。
      請求書レコードが ERP 番号で検証されます。
    2. 統合ステータスを [処理済み] に設定します。
      請求書 のステータス は自動的に [ 支払い待ち] に設定されます。支払い用の請求書が抽出され、請求書のステータスが [ 支払済み] に設定されます。