請求書を [受領済み] ステータスにリセットする

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 誤って請求書を重複として確認した場合は、その請求書を [重複確認済み] ステータスから [受領済み] ステータスにリセットできます。

    始める前に

    必要なロール:sn_ap_apm.accounts_payable_specialist または sn_ap_apm.admin

    手順

    1. 移動先 すべて > 買掛金オペレーション > 買掛金ワークスペース.
    2. リストアイコン (リストアイコン) を選択します。
    3. 移動先 リスト > プライマリデータ > 請求書.
    4. 重複確認済みステータスの請求書を開きます。
    5. [請求書処理ケースを表示] を選択します。
    6. 請求書処理ケース フォームで、[ 受領済みにリセット] を選択します。
      請求書を受領済みステータスにリセット確認を求めるメッセージが表示されます。
    7. [はい] を選択します。
      請求書のステータスが [受領済み] に変わります。