請求書関連のステータスメッセージは、買掛金オペレーションアプリケーションに表示されます。

表 : 1. 請求書ステータス

請求書ステータス	説明
請求書なし	請求書でデータ抽出の問題が発生すると、このステータスが更新されます。ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) を使用して請求書の詳細と明細を確認し、必要なデータを取り込んで送信する必要があります。
ドラフト	このステータスは、次の 2 つのシナリオで更新されます。 請求書がドキュメントインテリジェンス (DocIntel) からほとんどのデータを抽出できる場合、請求書は不足している必須情報で更新されており、まだ送信されていません。 請求書が送信準備が整うまで手動で作成されるとき。
受領済み	手動、デジタル化、API などのオプションで作成された請求書は、[受領済み] ステータスに移行します。
重複の可能性	請求書が必要な詳細で更新された後、買掛金スペシャリストは、同じ請求書 (サプライヤー請求書番号) が同じサプライヤーによって以前に送信されているかどうかを確認します。請求書がサプライヤーによって送信された場合、請求書は [重複の可能性 ] ステータスで更新されます。
受入済み	このステータスは、次のいずれかのシナリオで更新されます。 請求書処理の一環として、システムによって重複する請求書が識別されない場合、請求書は [受領済み] ステータスから [受入済み] ステータスに移行します 買掛金スペシャリストは、請求書が重複していないことを確認します。 システムは請求書を重複として認識し、買掛金スペシャリストはそれを複製していないことを確認します。
PO 照合エラー	このステータスは、次のいずれかのシナリオで更新されます。 請求書に PO がない場合、PO 照合エラーで請求書が更新されます。 請求書明細に PO 明細マッピングがありません。 PO の通貨が請求書通貨と異なります。
PO 照合が完了	すべての請求書明細行が PO 明細行にマッピングされ、PO と請求書通貨の間に不一致が見つからない場合、請求書は PO 照合完了に更新されます。
例外が見つかりました	買掛金勘定オペレーションで定義された 1 つ以上の例外が見つかると、請求書は [例外が見つかりました] ステータスで更新されます。例外の詳細については、「 請求書例外」を参照してください。
例外が見つかりませんでした	このステータスは、次のいずれかのシナリオで更新されます。 請求書または請求書明細に例外がない場合。 特定されたすべての例外が修正されると、請求書は [例外が見つかりませんでした] ステータスに移行します。
承認待ち	すべての請求書例外が解決された後 (例外が見つからない場合)、請求書は承認のために送信され、請求書は [ 承認待ち ] ステータスに変更されます。
却下	メールやカスタム API によって請求書が却下されると、請求書のステータスが [却下済み] に更新されます。
承認済み	請求書が承認のために送信された (承認待ち) 後、ユーザーが請求書を承認すると、請求書は [承認済み] ステータスに移行します。
支払い待ち	請求書が承認されると、請求書はERPシステムと統合されます。統合エラーが見つからない場合、請求書のステータスは [ 支払い待ち] に変わります。
重複を確認済み	システムが請求書を重複の疑いがあると識別し、買掛金スペシャリストが請求書を重複として確認すると、ステータスは [重複を確認] に変わります。
キャンセル済み	買掛金スペシャリストが請求書をキャンセルすると、ステータスは自動的に [キャンセル] に設定されます。
支払い済み	請求書が ERP に転記され、ERP で支払われた後、支払は統合エラーなしに買掛金オペレーションに転記されます。その後、請求書は [Paid (支払い済み )] ステータスに移行します。