Como rastrear seus problemas no espaço
Você pode rastrear todos os seus problemas ou um problema específico observando o formulário Problema no espaço. Os problemas são listados no módulo Problemas na exibição de lista do espaço.
Visão geral
O formulário de problema exibe os detalhes sobre seus problemas. Você pode ver informações sobre a descrição de um problema, estado, status, anotações de trabalho e qual atividade ocorreu até o momento. As informações sobre um problema são organizadas em guias diferentes, como a guia Visão geral e a guia Detalhes, conforme mostrado no exemplo a seguir.
Associar objetos relacionados a um problema
GRC usuário ou usuário comercial ou usuário comercial Lite de personas do problema pode associar objetos, como controle, risco, evento de risco, entidades, compromissos, objetivos de controle, declarações de risco, políticas, documentos de autoridade ou atividades de processamento, ou remover os objetos existentes que estão relacionados ao problema.
Por exemplo, considere uma entidade que você pode selecionar como uma lista relacionada. Você pode adicionar as outras entidades relacionadas ou remover as entidades existentes usando os botões Adicionar ou Remover IU do formulário da entidade.
| Guia | Descrição |
|---|---|
| Visão geral | Visão geral de um problema, como descrição, estado, status, anotações de trabalho e atividade. |
| Detalhes | Detalhes sobre um problema, como atribuição, programação, agrupamento de problemas, plano de ação, confidencialidade, atividade, configurações e anotações de trabalho. |
| Detalhes realçados | Informações realçadas, como origem do problema, tipo de problema, classificação do problema, prioridade, efeitos, relacionados a e hierarquia. |
| Afeta | Entidades afetadas por este problema. |
| Relacionado a | Contagem dos diferentes objetos afetados por este problema, como controles, riscos, políticas, documentos de autoridade, compromissos, tarefas de mudança regulatórias, tarefas de correção e eventos de risco. |
| Hierarquia | Hierarquia de problemas. |
| Listas relacionadas | Descrição |
|---|---|
| Tarefas de correção | Detalhes das tarefas de correção, como nome, número, estado, atribuído a, prioridade, data de término planejada e data real. |
| ANSs de tarefas | Detalhes dos acordos de nível de serviço (ANSs) da tarefa, como definição do ANS, tipo, destino, fase, tempo comercial restante, tempo comercial decorrido, percentual comercial decorrido, hora de início e hora de parada. |
| Problemas | Detalhes dos problemas relacionados, como nome, número, origem do problema, tipo de problema, estado, gerenciador de problemas, atribuído a, prioridade e prazo. |
| Resultados do indicador | Detalhes dos resultados do indicador, como nome, resultado, indicador e proprietário dos dados. |
| Testes de controle | Detalhes dos testes de controle, como nome, número, primário, atribuído a, estado, data de início planejada e data de término planejada. |
| Triagens de problemas | Detalhes das triagens do problema, como nome, número, origem, tipo de problema, estado, subestado, proprietário da triagem e revisor. |
| Exceções de política | Detalhes das exceções de política, como nome, número, solicitante, motivo, política, objetivo de controle, estado, subestado, válido desde, válido até e classificação de risco. |
| Evidência | Detalhes da evidência, como nome, número, evidência para, motivo da solicitação, estado, subestado, solicitante, atribuído a e data de vencimento. |
| Entidades | Detalhes das entidades, como entidade, descrição, classe e proprietário. |
| Controles | Detalhes dos controles, como nome, número, entidade, função, estado, status, isenção, proprietário e descrição. |
| Riscos | Detalhes dos riscos, como nome, número, entidade, declaração de risco, grupo responsável, proprietário, estado e metodologia de avaliação de risco. |
| Compromissos | Detalhes dos compromissos, como nome, número, tipo, lead do compromisso, estado, data de início planejada do compromisso e término planejado do compromisso. |
| Objetivos do Controle | Detalhes dos objetivos de controle, como nome, ID de origem, origem, primário, categoria, classificação, tipo e conformidade. |
| Declarações de Risco | Detalhes das declarações de risco, como nome, estrutura, categoria, descrição e status de apetite. |
| Políticas | Detalhes das políticas, como nome, tipo, proprietário, estado, válido desde, válido até e pontuação de conformidade. |
| Documentos de autoridade | Detalhes dos documentos de autoridade, como nome, nome comum, tipo e pontuação de conformidade. |
| Eventos de risco | Detalhes dos eventos de risco, como evento de risco, entidade primária, tipo de evento, subtipo, estado, data da descoberta, perda líquida, perda esperada e impacto não financeiro. |
| Atividades de processamento | Detalhes das atividades de processamento, como atividade de processamento, categoria de atividade de processamento, proprietário e analista de privacidade. |
O exemplo a seguir mostra uma exibição de 360 graus de todo o relacionamento de um problema selecionado, como problemas ascendentes, problemas descendentes, controles e tarefas de correção que estão associados ao problema.
Rações recomendadas
As ações recomendadas são sugestões geradas pelo sistema que podem ajudá-lo a selecionar rapidamente uma tarefa de correção ou atribuir um problema à pessoa correta.
- Usar: ao clicar no botão Usar, um formulário será mostrado com dados preenchidos previamente. Você pode atribuir a qualquer usuário usando o campo Atribuído a e selecionar Salvar. Você pode ver este registro na guia Tarefas de correção.
- Descartar: se você não quiser usar a ação recomendada, selecione Descartar.
Conforme mostrado na figura, ] recomendações geradas pelo sistema são mostradas para o campo Atribuído a. Você pode ver as três principais previsões ( John Retak, James Vittolo e Jenrod Bennett ) acima da lista de usuários em ordem alfabética.