Componentes instalados com Audit Management

Propriedades instaladas com Audit Management e Advanced Audit

As propriedades são adicionadas com a ativação de GRC: Audit Management.


Nome	Descrição	Aplicação
sn_audit.knowledge_base	Nome da base de conhecimento usada para relatórios de Auditoria Tipo: cadeia de caracteres Valor padrão: auditoria	Audit Management
sn_audit_advanced.default_adv_notification_duedate_duration	Duração padrão (em dias) a partir da data de vencimento de um marco, com base na qual uma notificação será enviada. Tipo: inteiro Valor padrão: 8	GRC: Advanced Audit
sn_audit_advanced.role_documentation _link	Link de documentação para requisitos de função para habilitar e usar o recurso de planejamento avançado (com integração de PPM). Tipo: cadeia de caracteres	GRC: Advanced Audit
sn_audit_advanced.ppm_project_documentation_link	Link de documentação para capacidades do projeto e requisitos de função. Tipo: cadeia de caracteres	GRC: Advanced Audit
sn_audit_advanced.rollup_documentati on_link	Link de documentação para detalhes de acúmulo de despesas e recursos, do projeto ao plano e compromisso relacionados. Tipo: cadeia de caracteres	GRC: Advanced Audit

Funções instaladas com Audit Management

As funções são adicionadas com a ativação de GRC: Audit Management.


Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Administrador de auditoria [sn_audit.admin]	Além das permissões herdadas, o administrador de auditoria pode excluir compromissos, tarefas de auditoria, modelos de teste e planos de teste.	sn_audit.manager sn_grc.admin
Desenvolvedor de auditoria [sn_audit.developer]	Além das permissões herdadas, o desenvolvedor de auditoria pode adicionar e excluir modelos de relatório de auditoria.	sn_audit.admin sn_grc.desenvolvedor
Auditor Externo [sn_audit.external_auditor]	Auditores externos podem ser atribuídos como auditores de um compromisso e podem ser atribuídos a tarefas de auditoria. Eles podem exibir compromissos encerrados, tarefas de auditoria atribuídas a eles e tarefas de auditoria encerradas. Se o plug-in [ Policy and Compliance Management ou os plug-ins Gestão de riscos estiverem instalados, eles também poderão exibir as políticas publicadas e todos os controles e riscos no estado Monitorar.
Gerenciador de auditoria [sn_audit.manager]	Além das permissões herdadas, o gerente de auditoria pode criar tarefas de auditoria (como testes de controle, atividades, orientações e entrevistas), compromissos, planos de teste, modelos de teste, problemas, tarefas de correção e entidades. Se o Advanced Core estiver instalado, o gerente de auditoria também poderá criar solicitações de evidências.	sn_audit.usuário sn_grc.gerente
Usuário de auditoria [sn_audit.usuário]	Além das permissões herdadas, o usuário de auditoria pode ser atribuído a tarefas de auditoria e criar modelos de teste e planos de teste. O usuário de auditoria tem acesso somente leitura à aplicação Gestão de riscos e aos módulos e à aplicação Policy and Compliance Management e aos módulos.	sn_compliance.reader sn_grc.reader sn_grc.usuário
Gerente de projeto de compromisso [sn_audit_advanced.engagement_project_manager]	O líder de auditoria que faz o planejamento avançado e pode lidar com planos ou compromissos.	sn_audit.manager resource_manager it_project_manager

Tabelas instaladas com Audit Management

As tabelas são adicionadas com a ativação de GRC: Audit Management.


Tabela	Descrição
Atividade [sn_audit_activity]	Estende a tarefa de auditoria [sn_audit_task] e armazena as atividades de auditoria
Tarefa de Auditoria [sn_audit_task]	Estende a tarefa planejada [planned_task] e é uma tabela genérica para todas as tarefas associadas a uma auditoria
Teste básico de auditoria [sn_audit_base_test]	Tabela base para Modelos de teste e Planos de testes
Teste de controle [sn_audit_control_test]	Estende a tarefa de auditoria [sn_audit_task] e armazena os testes de controle
Controle ao Compromisso [sn_audit_m2m_control_engagement]	Armazena relacionamentos muitos para muitos entre controles e compromissos
Compromisso [sn_audit_engagement]	Estende a tarefa planejada [planned_task] e armazena compromissos
Entrevista [sn_audit_interview]	Estende a tarefa de auditoria [sn_audit_task] e armazena entrevistas
Entidade para Compromisso [sn_audit_m2m_profile_engagement]	Armazena relacionamentos muitos para muitos entre entidades e compromissos
Risco ao Compromisso [sn_audit_m2m_risk_engagement]	Armazena relacionamentos muitos para muitos entre riscos e compromissos
Plano de testes [sn_audit_test_plan]	Estende o teste de auditoria básico [sn_audit_base_test] e armazena os planos de teste
Plano de testes ao Compromisso [sn_audit_m2m_test_plan_engagement]	Armazena relacionamentos muitos para muitos entre planos de testes e compromissos
Modelo de Teste [sn_audit_test_template]	Estende o teste de auditoria básico [sn_audit_base_test] e armazena modelos de teste
Tutorial [sn_audit_walkcross]	Estende a tarefa de auditoria [sn_audit_task] e armazena orientações
Modelo de Relatório de Auditoria [sn_audit_report_template]	Armazena os modelos de relatório de auditoria baseados em script, xml ou html definidos
Procedimentos de avaliação [sn_audit_asmnt_procedure_control_test]	Armazena os objetivos de avaliação dos testes de controle. Os valores do campo de objetivos de avaliação e identificador são copiados da tabela do plano de procedimento de avaliação.
Plano do procedimento de avaliação [sn_audit_asmnt_procedure_test_plan]	Gerado para o plano de testes. As mudanças feitas no plano de testes são refletidas na tabela de teste de controle [sn_audit_asmnt_procedure_control_test]
Modelos do procedimento de avaliação [sn_audit_asmnt_procedure]	Armazena os objetivos de avaliação
Modelo de teste do procedimento de avaliação [sn_audit_m2m_test_temp_asmnt_procedure]	Armazena relacionamentos muitos para muitos entre o modelo de teste e o procedimento de avaliação

Nota:

Todas as tabelas adicionais instaladas pelos plug-ins dependentes também são necessárias para GRC: Audit Management.

Tabelas instaladas com o Advanced Audit

As tabelas são adicionadas com a ativação de GRC: Advanced Audit


Tabela	Descrição
Tarefa de auditoria até o marco sn_audit_advanced_m2m_audit_task_ilestone	Armazena relacionamentos muitos para muitos entre tarefas de auditoria e marcos.
Unidade auditável sn_audit_advanced_auditable_unit	Armazena unidades auditáveis.
Unidade auditável para documento de autoridade sn_audit_advanced_m2m_unit_authority_document	Armazena relacionamentos muitos para muitos entre unidades auditáveis e documentos de autoridade.
Unidade auditável para aplicação de negócios sn_audit_advanced_m2m_unit_business_application	Armazena relacionamentos muitos para muitos entre unidades auditáveis e aplicações de negócios.
Unidade auditável para processo de negócios sn_audit_advanced_m2m_unit_business_process	Armazena relacionamentos muitos para muitos entre unidades auditáveis e processos de negócios.
Unidade auditável para unidade de negócios sn_audit_advanced_m2m_unit_business_unit	Armazena relacionamentos muitos para muitos entre unidades auditáveis e unidades de negócios.
Unidade auditável para departamento sn_audit_advanced_m2m_unit_cmn_department	Armazena relacionamentos muitos para muitos entre unidades auditáveis e departamentos.
Unidade auditável para localização sn_audit_advanced_m2m_unit_location	Armazena relacionamentos muitos para muitos entre unidades auditáveis e locais.
Unidade auditável para política sn_audit_advanced_m2m_unit_policy	Armazena relacionamentos muitos para muitos entre unidades auditáveis e políticas.
Unidade auditável para produto sn_audit_advanced_m2m_unit_product_model	Armazena relacionamentos muitos para muitos entre unidades auditáveis e produtos.
Unidade auditável para fornecedor sn_audit_advanced_m2m_unit_vendor	Armazena relacionamentos muitos para muitos entre unidades auditáveis e fornecedores.
Projeto de compromisso sn_audit_advanced_engagement_project	Estende a tabela Projeto e armazena projetos de compromisso para compromissos.
Marco sn_audit_advanced_ilestone	Estende a tabela de tarefas planejadas e armazena marcos.
Observação sn_audit_advanced_observation	Estende a tabela de triagem e armazena observações.
Planejar sn_audit_advanced_plan	Estende a tabela de tarefas planejadas e armazena os planos.

Nota:

Todas as tabelas adicionais instaladas pelos plug-ins dependentes também são necessárias para GRC: Audit Management.