Implementar controles

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Depois de selecionar controles para implementação e executar qualquer uma das ações possíveis neles, você estará pronto para a etapa Implementar.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_irm_cont_auth.information_type, sn_irm_cont_auth.information_owner ou sn_irm_cont_auth.admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Quando a aprovação foi recebida no formulário de Pacote de autorização, um campo Percentual de controles implementados e uma lista relacionada de Controles apareceram no formulário.

    A lista relacionada Controles contém todos os controles criados a partir dos objetivos de controle dentro do limite de autorização selecionado.

    Procedimento

    1. Na lista de controles, clique no número do controle (com um prefixo CTRL) para abrir o controle.
      Controle
    2. O processo de implementação realizado pelo proprietário do sistema e outra equipe técnica ou de segurança emprega o fluxo de trabalho de gerenciamento de controle inerente ao sistema básico GRC.

      Para obter detalhes, consulte o seguinte:

    3. Conforme você implementa seus controles, o campo Percentual de controles implementados rastreia seu andamento.
    4. Depois de concluir o processo de implementação de todos os controles, clique em Avaliar para fazer a transição do pacote para o estado Avaliar.

      Para enviar o pacote de volta para o estado Selecionar, clique em Voltar para a etapa anterior. Todos os controles ativos serão descontinuados e o pacote deve obter aprovação para avançar novamente para o estado Implementar.